016 жылдың жартыжылдығына Бородулиха ауданының бюджетін орындау туралы АҚпарат



жүктеу 81.03 Kb.
Дата24.07.2018
өлшемі81.03 Kb.

2016 жылдың 1 жартыжылдығына Бородулиха ауданының бюджетін

орындау туралы АҚПАРАТ





  1. Бюджеттің орындауының жалпы қорытындысы.

Бородулиха ауданының бюджетін орындауының жалпы қорытындысы келесі көрсеткіштер бойынша толықтай сипатталады:

(мың теңге)


Атауы


Бекітілген бюджет

Бір жылға бекітілген бюджет



Қаржылық жылға есеп түзетілген бюджет

Есептік кезеңге қаржыландыру жинақ жоспар

Кассалық орындалу

Қаржыландыру жинақ жоспарына%

I. Кірістер

3899346

3883836,5

4000883,5

2128620,5

2196859,3

103,2
Салықтық түсім

881217

881217

881217

407675

473978,5

116,3
Салықтық емес түсім

7901

7901

7901

1878

10639,2

566,5

Негізгі капиталды сатудан түскен түсім

19130

19130

19130

11383

4557,2

40

Ресми трансыферттер түсім

2991098

2991098

3038278

2129567,2

2096451,4

98,4

II. Шығындар


3899346

3899346

4002501,2

2129567,2

2096451,4

98,4

III. Таза бюджеттік кредиттер

29141

29141

29141

44541

33525




IV. Қаржылық актитермен операция бойынша сальдо



















V. Бюджеттің (профицит) тапшылығы

-29141

-30758,7

-30758,7

-45487,7

66883




VI. Бюджеттің қаржыландыру (профицитті пайдалану) тапшылығы

29141

30758,7

30758,7

45487,7

-66883




Қарыздар түсімі

44541

44541

44541

44541

44541

100

Қарыздарды өтеу

15400

15400

15400









Бюджеттік қаражаттың пайдаланған қалдығы

0

1617,7

1617,7

946,7

-111424




Анықтамалық:



















Бюджеттік қаражаттың қалдығы



















Қаржылық жылдың басына бюджеттік қаражаттың қалдығы













1618,2




Есептік кезеңнің соңына бюджеттік қаражаттың қалдығы













113042,1






Бюджеттің кіріс бөлігінің орындалуы.

Бюджеттің кіріс бөлігі толықтай 103,6% орындалды, (2173161,5 мың теңге жоспарда 2250941,8 мың теңге келіп түсті.) Соның ішінде:

- жеке кіріс түсімі 116,2 % орындалды, (420936 мың теңге жоспарда, 489174,9 мың теңге келіп түсті). Жоспардан бөлек 68238,9 мың теңгені құрады.

- трансферттер мен субвенциялар түсімі – 100 % орындалды.

2016 жылдың бірінші жартыжылдығына тұрақты негізде жергілікті атқарушы органдармен кіріс көздерінің резервтерін анықтау бойынша бекітілгшен алгоритмдер бойынша іс-шараларды орындау бойынша жұмыс жүргізілуде,нәтижесінде бюджетке қосымша 5927,3 мың теңге түсті, оның ішінде:

- Жеке табыс салығы – 281,3 мың теңге;

- Әлеуметтік салық – 85,5 мың теңге;

- Мүлікке салық – 135,4 мың теңге;

-Көлік салығы – 5,1 мың теңге;

-Жер телімдерін сатудан түскен түсім – 2551,7 мың теңге;

-Жер телімдерін жалға алудан түскен түсімдер – 55,4 мың теңге.
Бюджеттің шығыс бөлігінің орындалуы.

2016 жылдың 1 жартыжылдығына аудан бюджетінің орындалуы республикалық және облыстық бюджеттен алынған нысаналы трансферттер есебінен субвенция 2139517,8 мың теңге немесе 98,4% құрады.

Білімге 1382217,1 мың теңге немесе 99,7% шығындалды. 3464,7 мың теңге, оның ішінде жергілікті бюджет бойынша 2879 мың теңге сомасында, республикалық бюджет бойынша 550,7мың теңге, облыс бойынша 35 мың теңге игерілмеген.

Жергілікті бюджет қаражатының игерілмеген себебі:

- 1379 мың теңге – мәслихат шешімі бойынша жылжыту;

-635,2 мың теңге– ауруды куәландыратын қағазға байланысты жалақы мен салықтар бойынша үнем;

-363,5 мың теңге – лагер бойынша қарастырылған, кіріс пен шығыстар 1 шілде де бекітілді, ал орналасу маусым айында болғандықтан лагер шақыртулары қалды;

-297,1 мың теңге – мұнай өнімдеріне жеткізуші анықталған жоқ;

- 101,4 мың теңге – мем.сатып алу бойынша үнем;

- 46,4 мың теңге – тауар қоймасының болмауы (кеңсе тауарлары)

-44 мың теңге – мектептер бойынша мың теңгеге дейін қалдық;

- 12,4 мың теңге – іссапар шығындары бойынша үнем.

Ауданның тұрғындарын әлеуметтік қорғау бойынша 137525,6 мың теңге немесе 96,7 % құрады, толықтай 4678,7 мың теңге, оның ішінде жергілікті бюджет бойынша 11,7 мың теңге, облыстық бюджет бойынша 65,2 мың теңге, республикалық бюджет бойынша 4601,8 мың теңге сомасында игерілген жоқ.

Әлеуметтік қорғау мекемесін ұстауға 84757,7 мың теңге немесе 94,9 % шығындалды, қалдық 4540,6 мың теңгені құрады, оның ішінде 1716,6 мың теңге республикалық бюджеттен мем.сатып алу бойынша үнем, жоғарғы оқу мекемелерінде аз қамтылған отбасылардың балаларын алу санының төмедеуіне байланысты 2789,3 мың теңге.

Зейнеткерлер мен мүгедектерді әлеуметтік қызмет көрсету орталығын ұстауға 39667,3 мың теңге немесе 99,9 % шығындалды, қалдық 20,7 мың теңгені құрады.

Жұмыспен қамту орталығын ұстауға 12395,8 мың теңге немесе 99,6 % шығындалды, қалдық 52,2 мың теңгені құрады, оның ішінде: 48,4 мың теңге – кадрларды қайта даярлау, мекемелерінің оқу ақысын және оқулығы тізімі үшін бекітілген құны отырысының хаттамасының болмауына байланысты қалдықтар; 3,8 мың теңге – мың теңгеге дейін қалдық.

Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша 7261,8 мың теңге жоспарланған, 7259,5 мың теңге немесе 100 % игерілді. Қоғамдық жұмыстарға 141 адам, қызметтеріне 5710,5 мың теңге игерілген жоспар бойынша 100 % құрады. Даярлау және қайта даярлауға 10 адам бағытталған, жол журу, азық-түлік және медициналық куәландыру шығындары 1043,3 мың теңгеге немесе 99,9% өтелді. Әлеуметтік-жұмыс орнына 2 адам, жастар іс-тәжірбиесіне-3 адам жіберілді, шығындар 505,7 мың теңгені немесе жоспардан 99,7 % құрады.

Жұмыспен қамту 2020 бағдарламасы қатысушыларын мемелекеттік қолдау шараларын көрсетуге республикалық бюджеттен 3932 мың теңге жіберілді, 3882,6 мың теңге немесе 98,7 % игерілді, әлеуметтік жұмыс орындарға 10 адам еңбекпен қамтылды, жастар тәжірбиесіне 8 адам, кадрларды қайта даярлауға 10 адам жіберілді.

Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсетуге 3134 мың теңге сомасында қаражат қарасытырылды. Жоғарыда аталған көмек 3134 мың теңге сомасында 167 алушыларға көрсетілді, бұл 100 % құрады.

18 жасқа дейін балаларға мемелекеттік жәрдемақы төлеуге 5932 мың теңге қарастырылды. 5932 мың теңге сомаға 532 алушыларға жәрдемақы төленді, 100% құрады.

Тұрғын үй көмегін көрсетуге 3600 мың теңге қарастырылды және 168 отбасына аталған көмек төленді, 100 % құрады.

Жергілікті ұсынушы органдардың шешімі бойынша азаматтарға әлеуметтік төлем 34734,1 мың теңге немесе жоспардан 92,6 % көрсетілді.

Мәдениет, тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімінің шаралары бойынша игеру 107011,1 мың теңге 107117,8 мың теңге жоспарда немесе 99,9 % құрайды.

Ауданның тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына 41650,4 мың теңге жіберілді, 18466,4 мың теңге немесе 44,3 % игерілді.

Көшені жарықтандыруға, санитарлық тазалыққа және абаттандыруға шығындар 5088,2 мың теңге жоспарда 5094 мың теңге немесе 99,9 % құрайды.

Эпизоотқа қарсы шараларды жүргізуге жергілікті бюджеттің қаражат есебінен 18848,2 мың теңге немесе жоспардан 100 % шығындалды, ІҚМ, ҰҚМ, құстар вакцинация бойынша қызметтер жүргізілген.

Көліктік инфрақұрылымды дамытуға және қызмет етуге 31156 мың теңге немесе жоспардан 100 % шығындалды, аталған қаражат аудан елді мекендерінің көшелерін қыста ұстауға және жолды ағымдағы жөндеуге жіберілді.

Қаржы бөлімінің басшысы Ю. Сутормина

Орынд: И. Еничева



т. 2-14-48


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет