Докладе о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Саха (Якутия) за 2013 год



жүктеу 7.94 Mb.
бет27/32
Дата07.05.2019
өлшемі7.94 Mb.
түріДоклад
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32

По итогам проведенной оценки эффективности за 2013 год программа признана эффективной (получено 91,33 балла).

Общие рекомендации и предложения:

усиление работы в части выделения средств на условиях софинансирования из федерального бюджета Российской Федерации;

отражение объема инвестиций внебюджетных источников в строительство и модернизацию сетей связи в Республике Саха (Якутия).



30. Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Государственная поддержка завоза грузов в Республику Саха (Якутия) на 2012-2016 годы»
Государственная программа Республики Саха (Якутия) «Государственная поддержка завоза грузов в Республику Саха (Якутия) на 2012-2016 годы» утверждена Указом Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 г. № 985.

Ответственным исполнителем государственной программы выступает Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия).

Соисполнителями государственной программы выступают:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия);

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия);

Министерство финансов Республики Саха (Якутия).

Цель: обеспечение нужд Республики Саха (Якутия) в продукции (товарах), необходимых для жизнеобеспечения населения, учреждений социальной сферы и бесперебойного функционирования жилищно-коммунального хозяйства, а также создание нормируемого объема резерва материальных ресурсов в целях их оперативного привлечения при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

завоз нефтепродуктов в Республику Саха (Якутия);

завоз социально значимых продовольственных и основных непродовольственных товаров;

завоз топливно-энергетических ресурсов;

управление неснижаемыми переходящими (страховыми) запасами нефтепродуктов Правительства Республики Саха (Якутия);

восполнение и хранение республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В 2013 году на реализацию программы в целом было предусмотрено (план) по базовому варианту 2940,2 млн рублей, из них за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 619,2 млн рублей, бюджетный кредит 1000,0 млн рублей, внебюджетные источники 1321,00 млн руб.

Таблица 30.1. Финансирование программы за 2013 год

млн руб.




Наименование мероприятия

Всего

План

Всего

Кассовое исполнение

% исполнения

федеральный бюджет

государственный бюджет

бюджетный кредит

местный бюджет

внебюджетные источники

федеральный бюджет

государственный бюджет

бюджетный кредит

местный бюджет

внебюджетные источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Государственная поддержка завоза грузов в РС(Я) на 2012-2016 годы

2940,2

0

619,2

1000

0

1 321,0

2898,1

0

577,1

1000

0

1 321,0

98,6

 

в том числе капитальные вложения

48,8

0

48,8

 

0

0

48,8

0

48,8

 

0

0

100

 

Раздел "Управление программой"

 

0

 

 

0

0

 

0

0

 

0

0

-

1.1.

Государственная поддержка завоза социально значимых продовольственных товаров

337,9

0

337,9

 

0

0

319,4

0

319,4

 

0

0

94,5

1.2.

Государственная поддержка завоза топливно-энергетических ресурсов

2455,1

0

134,1

1000

0

1 321,0

2455,1

0

134,1

1000

0

1 321,0

100,0

1.3.

Формирование, хранение и восполнение республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2,2

0

2,2

 

0

0

2

0

2

 

0

0

90,9

1.4.

Формирование, хранение и восполнение текущих, неснижаемых переходящих (страховых) запасов нефтепродуктов

96,1

0

96,1

 

0

0

72,7

0

72,7

 

0

0

75,7

1.5.

Государственная поддержка завоза нефтепродуктов

48,8

0

48,8

 

0

0

48,8

0

48,8

 

0

0

100,0

Фактическое освоение средств составило 2 898,1 млн рублей, в том числе за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) –577,1 млн рублей, 1000,0 млн рублей бюджетный кредит, внебюджетные источники - 1321,0 млн рублей. По сравнению с планом общее исполнение составило 98,6%, в том числе за счет государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 97,4%, за счет внебюджетных источников 100%.

В 2013 году за счет Инвестиционной программы РС(Я) производилось финансирование трех объектов на общую сумму 48,8 млн рублей:

строительство нефтебазы в с. Хонуу Момского района, плановый объем в 45 млн рублей, освоение - 100 %;

ПИР расширение резервуарного парка Среднеколымской нефтебазы
в г. Среднеколымске Среднеколымского улуса, плановый объем 2,3 млн рублей, освоение 100%;

предпроектная проработка (технико-экономическое обоснование) по объекту «Берегоукрепление правого берега р. Индигирки в районе с. Хонуу Момского улуса», плановый объем 1,47 млн рублей, освоение 100%.



В рамках совершенствования законодательной и нормативно-правовой базы приняты акты в целях реализации мероприятий государственной программы в области регулирования завоза жизнеобеспечивающих грузов в условиях Крайнего Севера, совершенствования систем обеспечения товарами арктических, северных улусов и труднодоступных, отдаленных населенных пунктов с ограниченными сроками завоза грузов Республики Саха (Якутия), формирования запасов нефтепродуктов на территории республики.

30.1. Подпрограмма «Государственная поддержка завоза социально значимых продовольственных товаров»

В рамках государственной поддержки завоза социально значимых продовольственных товаров в арктические и северные улусы республики в 2013 году произведено пополнение оборотных средств (увеличение уставного капитала) ОАО «Якутоптторг», уполномоченного Правительством Республики Саха (Якутия) оператора по поставке основных продовольственных и непродовольственных товаров, на закуп социально значимых продовольственных товаров в сумме 74,16 млн рублей.

По подпрограмме было предусмотрено пять видов субсидий на общую сумму 337,9 млн рублей, из них:

субсидия на возмещение недополученных доходов в связи со снижением оптово-отпускной цены на муку для нужд хлебопечения (104,4 млн рублей), освоение 91,3 млн рублей, или 87,4%. Субсидия предоставляется по факту доставки муки до пунктов назначения. Из-за мелководья в верховьях р. Лены, р. Яны и отсутствия судоходных глубин на баре р. Индигирки, часть объемов груза доставлена до пунктов депонации, в связи с чем субсидия на эти объемы не предоставлена;

субсидия на возмещение части транспортных расходов по межулусным и внутриулусным доставкам продовольственных товаров (42,8 млн рублей), освоение 34,3 млн рублей или 81,7 %. Субсидия предоставляется по факту оказанных услуг. Из-за мелководья в верховьях р. Лены, р. Яны и отсутствия судоходных глубин на баре р. Индигирки часть объемов груза не доставлена до пунктов назначения – улусных (районных) центров, вследствие чего доставка их до конечных потребителей - населенных пунктов улусов(районов) не была осуществлена;

субсидия на возмещение транспортных расходов по завозу авиатранспортом расширенного ассортимента социально значимых продовольственных товаров (99,9 млн рублей), освоение 99,7 млн рублей или 99,8%. Субсидия предоставляется по факту оказанных услуг;

субсидия на возмещение суммы процентов за пользование банковскими кредитами и займами на завоз социально значимых продовольственных товаров (16,53 млн рублей). Освоение 19,99 млн рублей или 120,9 %.

30.2. Подпрограмма «Государственная поддержка завоза топливно-энергетических ресурсов»

В рамках данной подпрограммы предусмотрено 2 455,1 млн рублей, из них бюджетных средств - 1 134,1 млн рублей, внебюджетных средств – 1 321,0 млн рублей. Освоение составляет 100%.

В целях закупки и доставки топлива для нужд жилищно-коммунального хозяйства на период 2013-2014 годы предоставлен бюджетный кредит ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» в размере 1,0 млрд рублей со сроком возврата 01.12.2016. Также предоставлена субсидия на возмещение суммы процентов за пользование банковскими кредитами и займами на завоз ТЭР - 134,11 млн рублей.

Внебюджетные средства – 1321,0 млн рублей освоены полностью и направлены на обеспечение завоза топливно-энергетических ресурсов.



30.3. Подпрограмма «Формирование, хранение и восполнение республиканского резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

На оплату услуг по хранению резерва предусмотрено 2,2 млн рублей, фактическое исполнение 2,02 млн рублей или 91,7%. Оплата производится по факту оказания услуг хранения с учетом отпуска нефтепродуктов и естественной убыли.



30.4. Подпрограмма «Формирование, хранение и восполнение текущих неснижаемых переходящих (страховых) запасов нефтепродуктов»

В целом на подпрограмму предусмотрено 96,11 млн рублей, из них фактическое освоение составляет 72,7 млн рублей, что составляет 75,6%:

на оплату услуг хранения нефтепродуктов (НПСЗ и текущие запасы) -90,89 млн рублей, освоение составило 72,73 млн рублей или 80%. Оплата услуг хранения производится по факту выставленных счетов, отклонение в связи с тем, что ресурс текущего запаса нефтепродуктов не передан на баланс Госкомобеспечения Республики Саха (Якутия);

на страхование нефтепродуктов в пунктах хранения – 5,22 млн рублей, средства полностью не освоены, в связи с тем, что ранее страхование производилось в ноябре на 1 год, с 2014 года планируется страхование нефтепродуктов на финансовый год.



30.5. Подпрограмма «Государственная поддержка завоза нефтепродуктов»

Госпрограммой в 2013 году предусмотрено 48,8 млн рублей, освоение составило 100%.

В рамках данной подпрограммы ведется строительство нефтебазового хозяйства в с. Хонуу Момского района Республики Саха (Якутия). Приобретены и доставлены на строительную площадку материалы и оборудование в полном объеме для выполнения строительно-монтажных работ. На сегодняшний день выполнены работы по вертикальной отсыпке строительной площадки песчано-гравийной смесью (ПГС) общим объемом 49,5 тыс. м3 (100%), выполнены работы по устройству фундаментов основания под резервуары в количестве 8 шт. (100%), смонтированы 4 резервуара (РВС 2000 м3) (80%).

В 2013 году в подпрограмму введены два новых мероприятия, освоение по которым составляет 100%:

укрепление береговой линии в районе пристани нефтебазы с. Хонуу Момского района Республики Саха (Якутия), в рамках которого заключены государственные контракты на выполнение работ по технико-экономическому обоснованию, произведена оплата на сумму 1,4 млн рублей;

расширение резервуарного парка Среднеколымской нефтебазы, в рамках которого заключены государственные контракты на выполнение проектно-изыскательских работ на сумму 2,3 млн рублей.



Общие выводы по государственной программе:

В целом наблюдается отрицательная динамика показателей. Крайне сложная ситуация по завозу грузов сложилась в Индигирской группе районов, вызванная отсутствием гарантированных габаритов пути и ранним ледоставом на баровом участке, во время навигации завезено только 38% (18,7 тыс. тонн) от запланированного объема грузов (49 тыс. тонн).

В результате мелководья на реках в Индигирскую, Вилюйскую и Янскую группы районов организуются зимние перевозки. В соответствии с планом проведена работа по подготовке обустройства сезонных автомобильных дорог республиканского и местного значения.

Завоз грузов в навигацию 2013 года прошел в крайне сложных условиях. Основными проблемами явились мелководье на реке Вилюй, спады воды ниже проектных значений на участке Усть-Кут-Витим на реке Лене, отсутствие судоходных глубин на баровой прорези реки Индигирки.

Таким образом, в условиях ограниченного срока доставки на Северном морском пути (около 2 мес.) и речном транспорте (от 20 суток до 4 месяцев), а также фактического бездорожья в арктических районах Якутии, сроки доставки грузов потребителям в этих районах напрямую зависят от навигации, которая проходит с конца мая по середину октября.
Таблица 30.2. Выполнение основных целевых индикаторов и показателей программы за 2013 год




Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

План

Факт

%, исполнения

1.

Выполнение задания по обеспечению завоза социально значимых продовольственных товаров, %

%

100

67,4

67,4

2.

Выполнение задания по обеспечению завоза топливно-энергетических ресурсов, %

%

100

96,21

96,21

3.

Создание и поддержание нормируемого объема материальных ресурсов республиканского резерва, %

%

100

62,23

62,23

4.

Создание и поддержание нормируемого объема неснижаемых и переходящих (страховых) запасов нефтепродуктов, %

%

100

32,00

32,00

5.

Выполнение задания по обеспечению завоза нефтепродуктов, %

%

100

73,10

73,10



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет