Информация об исполнении бюджета города Курчатова



жүктеу 129.57 Kb.
Дата12.05.2019
өлшемі129.57 Kb.



ИНФОРМАЦИЯ


об исполнении бюджета города Курчатова

за II квартал 2018 года
Исполнение доходной части бюджета.

За первое полугодие 2018 года в бюджет города поступило доходов 517911,5 тысяч тенге, что на 314120,1 тысяч тенге меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Субвенция, целевые трансферты, поступившие из республиканского и областного бюджетов составили 723573,0 тысяч тенге.

В целом за второе полугодие 2018 года меньше установленного плана поступило 6180,2 тысяч тенге.

По коду 101201 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты» сверх плана поступило 2254,8 тысяч тенге, платежи от РГП НЯЦ РК и его филиалов ИРБ, ИАЭ, Байкал.

По коду 101202 «Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты» сверх плана поступило 3394,8 тысяч тенге, в связи с увеличением количества налогоплательщиков;

По коду 103101 «Социальный налог» поступило меньше плановых назначений 2496,6 тысяч тенге.

По коду 104101 «Налог на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» поступило меньше плановых назначений -2475,1 тысяч тенге, в связи с изменениями в законодательстве;

По коду 104302 «Налог на имущество с физических лиц на земли населенных пунктов» в связи с изменениями в законодательстве поступило меньше плановых назначений -1541,8 тысяч тенге;

По коду 104309 «Земельный налог, за исключением земельного налога с физических лиц на земли населенных пунктов» поступило меньше плановых назначений на 2769,8 тысяч тенге;

По коду 104401 «Налог на транспортные средства с юридических лиц» сверх плана поступило 1529,2 тысяч тенге;

По коду 104402 «Налог на транспортные средства с физических лиц» в связи с увеличением плательщиков сверх плана поступило 2492,3 тысяч тенге.

По коду 105315 «Плата за пользование земельными участками» сверх плана поступило 6491,6 тысяч тенге в связи с увеличением количества налогоплательщиков;

По коду 105402 «Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности» поступило меньше плановых назначений на 2863,5 тысяч тенге;

По коду 105429 «Регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет» сверх плана поступило 537,9 тысяч тенге, за счет увеличения числа плательщиков;

По коду 201508 «Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности» сверх плана поступило 118,6 тысяч тенге, плата за прошлый период;

По коду 206109 «Другие неналоговые поступления в местный бюджет» свех запланированного поступило 3456,0 тысяч тенге;

По коду 303101 «Поступления от продажи земельных участков» сверх плана поступило 27,9 тысяч тенге;

По коду 303202 «Плата за продажу права аренды земельных участков» сверх плана поступило 49,5 тысяч тенге, за счет увеличении плательщиков.



Исполнение расходной части бюджета.

Исполнение бюджета города за второй квартал 2018 года с учетом полученных из республиканского и областного бюджетов целевых трансфертов, субвенции, составило 723573,0 тысяч тенге или 100%.



На государственные услуги общего характера израсходовано 154316,5 тысяч тенге при плане 154612,0 тысяч тенге, или 100%. В том числе:

- содержание аппарата маслихата, аппарата акима, отдела экономики и финансов, отдела образования, физической культуры и спорта, отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, отдела предпринимательства, промышленности и туризма;

- приобретены: антивирусные программы, моноблок, компьютера, МФУ, государственные символы, телевизор, микроволновка, сейфы, кресло, 2 принтера 3 в 1, монитор;

- израсходовано 50000,0 тысяч тенге за счет резерва местного исполнительного органа на выполнение обязательств по решениям судов на основании решения судебной коллегии по гражданским делам постоянной сессии Семипалатинского областного суда от 26.07.1990 года, в пользу Данько И.Н.;

- на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты выделено 10679,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме, проведены мероприятия по обеспечению теплоснабжением объектов социального назначения и населения города;

- на мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения) выделено 1454,1 тысяч тенге, освоены в полном объеме или 100%, приобретены для предупреждения чрезвычайной ситуации: мотопомпы 2 шт., радиостанции 3 шт., противогазы 100 шт.



На оборону (Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности, в том числе содержание 3-х технических работников по приписке и призыву) израсходовано 4410,0 тысяч тенге при плане 4410,0 тысяч тенге, или 100,0 %. Приобретены канцтовары, хозтовары, картриджи, проведена медицинская комиссия 92 человек, в том числе: приписников – 44 человека, призывников - 40 человек, кандидатов в ВВУЗ – 6 человек, ВТШ – 2 человека, изготовлена бланочная, баннерная продукция, проведен текущий ремонт здания обороны, оплачена аренда транспорта по отправке призывников в г. Усть-Каменогорск.

На образование израсходовано 417612,5 тысяч тенге при плане 414361,0 тысяч тенге, или на 99,2%, в том числе на мини – центры при школе №2 и средней школе № 3, в том числе:

- на дополнительное образование для детей и юношества выделено 35621,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме, в том числе на содержание детской музыкальной школы, дома творчества, двух детско-подростковых клубов города («Скала» и «Горизонт»);


-на дошкольное воспитание и обучение выделено и освоено 40250,0 тысяч тенге, в том числе на содержание детского сада «Журавушка»;

- на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования выделено 45023,0 тысяч тенге, освоено 45012,6 тысяч тенге, в том числе содержание детского сада «Куншуак» и 2-х мини-центров при средней общеобразовательной школе №2, средней школе №3 и частный детский сад «Ақ бөбек»;

- на содержание 4 школ города выделено 265416,2 тысяч тенге, освоены средства в сумме 265334,0 тысяч тенге, в том числе трансферты из республиканского бюджета 2043,0 тысяч тенге, освоены 1715,3 тысяч тенге или 84,0%, в связи с уменьшением количества учителей прошедших стажировку по языковым курсам;

- на приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования при плане 2000,0 тысяч тенгео освоены 100%;

- на выплаты опекунам выделено 2093,6 тысяч тенге, освоено 2093,6 тысяч тенге или 100%, выплачены пособия 20 опекунам на содержание 18 детей-сирот и детей оставшихся без обеспечения родителей;

- на оплату патронатным воспитателям из местного бюджета 1144,3 тысяч тенге, освоены в сумме 1142,9 тысяч тенге или 99,9%, из республиканского бюджета выделено 505,1 тысяч тенге, освоено 505,1 тысяч тенге или 100%;

-на строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения выделно на разработку ПСД с государственной экспертизой на реконструкцию десткого сада «Тополек» 1700,0 тысяч тенге, освоено 505,4 тысяч тенге или 29,7%, не освоены в связи с тем, что гос.экспертиза проверяет комплектность ПСД. Не представлен расчет стоимости работ гос.экспертизы для заключения договора;

- на капитальные расходы государственного органа выделено 6568,9 тысяч тенге, освоено 6568,4 тысяч тенге или 100%. Компьтера в комплекте 40 шт. (школа №1, №3), кабинет технологии (школа № 2), хозяйственный инвентарь, спортивный инвентарь, школьная мебель, видеорегистратор, антивирусная программа, танцевальные костюмы (школа №4).



На социальную помощь и социальное обеспечение израсходовано 89804,7 тысяч тенге при плане 90326,0 тысяч тенге или на 99,4%.

По программе занятости запланированные средства в сумме 22428,0 тысяч тенге, освоены в сумме 22295,0 тысяч тенге или на 99,4%. Из них 1415,0 тысяч тенге за счет республиканских трансфертов, освоены в полном объеме. С начала 2018 года на социальные рабочие места с частичным субсидированием заработной платы (35%) было направлено 14 человек. Субсидии на переезд было выделено 437,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме или 100%, выплаты производились 2 семьям оралманов на основании решения комиссии координации занятости. На общественные работы из средств местного бюджета выделено 12076,0 тысяч тенге, освоены в сумме 12076,0 тысяч тенге или 100%. С начала 2018 года на общественную работу было направлено 92 человека. За счет выделенных трансфертов общего характера в целях реализации Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на «Краткосрочное профессиональной обучение» было выделено 3647,0 тысяч тенге, с мая 2018 года на краткосрочное профессиональное обучение направлено 50 человек по специальностям: каменщик, слесарь-сантехник, озеленитель, газоэлектросварщик, машинист котельной , электрогазосварщик, тракторист, электрик по автомобильным оборудованиям, штукатур, электромонтажник, повар. На дополнительные меры по социальной защите граждан выделено 4720,0 тысяч тенге освоено 100%, на социальные рабочие места с частичным субсидированием заработной платы направлено 4 человека, на субсидии на аренду жилья производится выплата 4 семьям, переходящим с 2017 года.

На оказание государственной адресной социальной помощи выделено 1509,5 тысяч тенге, освоены в полном объеме или 100%, из них 1000,0 тысяч тенге за счет трансфертов из республиканского бюджета, 509,5 тысяч тенге из местного бюджета. Осуществлен прием заявлений от 50 человек (12 семей) из средств республиканского бюджета, 18 человек (4 семьи)из средств местного бюджета, произведены начисления и выплаты государственной адресной социальной помощи.

На оказание жилищной помощи выделено 341,6 тысяч тенге, освоены в сумме 317,2 тысяч тенге или на 92,9%, 20 семей (53 человек) из числа малообеспеченных граждан назначена и выплачена данная помощь, 6 семьям (11 человек) начислена и выплачена компенсация на повышение тарифа абонентской платы за телефон.

На оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, целевыми трансфертами из областного бюджета поступило 33866,0 тысяч тенге, освоены в сумме 33731,2 тысяч тенге или на 99,6%, оказана материальная помощь 65 человек из числа многодетных матерей, туберкулезных больных, освобожденных, опекунов, инвалидов, одиноко проживающих, малообеспеченных. Оказание единовременной материальной помощи 5 участникам ВОВ. Оказана материальная помощь 334 человек для компенсации расходов за коммунальные услуги участникам и инвалидам ВОВ и лицам, приравненным к ним. Оказание материальной помощи 45 многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алка», «Күміс алка» или получившие ранее звание «Мать-героиня» и награжденным орденом «Материнская слава» 1,2 степени, 66 многодетным матерям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей. Оплата произведена по факту обращений и начислений. Выплачена задолженность 2017 года на оказание единовременной материальной помощи 4 матерям родившим четвертого ребенка.

На материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому выделено 241,0 тысяч тенге, освоены 240,5 тысяч тенге или на 99,8%. Материально обеспечены 5 детей-инвалидов.

На оплату услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат выделено 145,0 тысяч тенге, освоено в полном объеме.

На оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому выделено 2382,0 тысяч тенге, освоены 2381,8 тысяч тенге или 100%. Произведена выплата социальным работникам, перечислены налоги, соц. отчисления и обязательные платежи в бюджет, приобретены канцелярские товары, оплачены финуслуги, 2 социальных работника прошли обучение на курсах повышения квалификации.

На обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов выделено 668,3 тысяч тенге, освоено 543,7 тысяч тенге или 81,4%. Обеспечены нуждающиеся инвалиды обязательными гигиеническими средствами: - памперсы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата – 11 человек; калоприемники – 1 человек. Предоставлены услуги индивидуальным помощником в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов 1 группы - 1 человек.

На обеспечение деятельности центра занятости выделено 10241,0 тысяч тенге освоено 10217,1 тысяч тенге или 99,8%, из них целевыми трансфертами из республиканского бюджета 1406,0 тысяч тенге, освоено 1405,8 тысяч тенге или на 100%, оплаты проведены по фактическому начислению и выставленным счетам.

На реализацию плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов выделено 300,0 тысяч тенге, освоено 299,9 тысяч тенге или на 100%. Обеспечены нуждающиеся инвалиды обязательными гигиеническими средствами: - памперсы для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата – 12 человек.

Материально-техническое оснащение отдела выделено 4591,0 тысяч тенге, освоено 4590,0 тысяч тенге или 100%. Приобретен служебный автомобиль марки «LADA Largus».



На жилищно–коммунальное хозяйство выделено 456989,9,0 тысяч тенге освоено 456862,4 тысячи тенге или на 100%, в том числе:

-на разработку ПСД на строительство инженерных коммуникаций (электроснабжение, энергосбережение) выделено и освоено 4000,0 тысяч тенге или 100%;

-на приобретение жилья коммунального жилищного фонда выделено 10776,0 тысяч тенге, освоено 10774,3 тысяч тенге или 100%. Приобретены три квартиры.

- на функционирование системы водоснабжения и водоотведения выделено 22588,5 тысяч тенге, освоены в полном объеме, произведена очистка канализационных трубопроводов: прочистка и промывка трубопровода Ду250 1175 м, прочистка и промывка трубопровода Ду300 80 м, прочистка и промывка трубопровода Ду500 90 м, очистка колодцев 40 шт.Восстановления ливневой канализации по ул.Тауелсiздiк: откачка КНС илососом 84 м3,размывка отложений 672 м3,откачка размытых отложений 672 м3,перевозка грязных вод 672 м3,слив грязных вод 756 м3.Монтаж самотечной канализации пристройки акимата г.Курчатов: разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3,доработка грунта 2 группы. прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб дм 100 мм, засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) с перемещением до 5 м. Ремонт наружных сетей водопровода от 3 водоподъема до 4 водоподъема: разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами, доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 метров без креплений с откосами, демонтаж стальных водопроводных труб диаметром 300 мм, укладка стальных водопроводных труб диаметром 300 мм с гидравлическим испытанием, огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза, нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 700 мм., прокладка системы водоснабжения 800 метров в поселке Молдары, инженерное обеспечение соцобъектов (водопровод). Приобретены комплектные устройства электроосвещения и силового электрооборудования, проведены общестроительные работы;

-на освещение улиц в населенных пунктах выделено и освоено 13000,0 тысяч тенге освоено 12874,2 тысяч тенге или 99%. Оплата за уличное освещение, обслуживание электрических сетей наружного освещения, установка 70 штук светодиодных ламп, обслуживание бесхозных электрических сетей;

-на обеспечение санитарии населенных пунктов выделено 4700,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме или 100%;

- на содержание мест захоронений и захоронение безродных выделено и освоено 200,0 тысяч тенге или 100%. Очистка территории 315 кв.м. от мусора, перевозка мусора на свалку. Ремонт металлических ограждений 10 кв.м.;

- на благоустройство и озеленение населенных пунктов выделено 10225,4 тысяч тенге, освоено 10225,4 тысячи тенге или 100%. Проведена установка 2-х игровых площадок, работы по посеву газона, работы по посадке цветов, полив зеленых насаждений.

- на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты выделено 10679,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме, проведены мероприятия по обеспечению теплоснабжением объектов социального назначения и населения города;

-на реконструкцию сетей систем водоснабжения и реконструкцию водозабора с магистральным коллектором и станциями подъема воды в городе Курчатов из республиканского бюджета было выделено 340000,0 тысяч тенге, освоено 340000,0 тысяч тенге или 100%, из областного бюджета было выделено 50000,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме.



На культуру, спорт, туризм и информационное пространство выделено 93373,6 тысяч тенге, освоено 93367,3 тысяч тенге или 100%.

- на поддержку культурно - досуговой работы выделено 44126,0 тысяч тенге, освоены 44126,0 тысяч тенге или 100%, в том числе содержание городского дома культуры, дома дружбы, приобретены призы для проведения городских мероприятий по утвержденному плану;

- на функционирование городской библиотеки выделено 5220,0 тысяч тенге, освоено в сумме 5219,9 тысяч тенге или на 100%;

- на развитие государственного и других языков народов Казахстана выделено 4281,0 тысяч тенге, освоены в сумме 4281,0 тысяч тенге или на 100%. Приобретены призы для проведения городских мероприятий.

- на услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы выделено 1172,0 тысяч тенге, освоены в сумме 1172,0 тысяч тенге или на 100%, проведена оплата за информационные услуги через газету «Спектр-резонанс», «Көкжиігі»;

- на реализацию программы в сфере молодежной политики выделено 5298,0 тысяч тенге, освоены в сумме 5292,6 тысяч тенге или на 99,9% , приобретены призы для проведения молодежных мероприятий, содержание КГУ «Центр развития молодежных инициатив»;

-на содержание отделов культуры и развития языков, внутренней политики выделено 16261,6 тысяч тенге, освоено 16260,7 тысяч тенеге или 99,9%;

- на капитальные расходы подведомственных учреждений выделено 16665,0 тысяч тенге, освоено 16665,0 тысяч тенге или 100%. Приобретение материальных активов для подведомственных организаций приобретено: лестницы ручные, музыкальное оборудование для сцены, системный блок, кондиционер, антивирусная программа, лестницы ручные, холодильник, стол, огнетушители, сооружения из бруса, портьеры, газовая плита, мебель.



На сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения (на содержание отделов сельского хозяйства, ветеринарии и ветеринарного контроля) выделены средства в сумме 19582,7 тысяч тенге, освоено в сумме 19531,0 тысяч тенге или на 99,7%, в том числе:

-на развитие объектов сельского хозяйства выделено и освоено 800,0 тысяч тенге или 100%, на разработку ПСД на строительство биотермической ямы (скотомогильника) в городе Курчатов.

- на отлов и уничтожение бродячих собак и кошек, проведение вакцинации против бешенства собак, предотвращение возникновения очагов эпидемии в городе выделено 562,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме. Проведены работы по отлову и уничтожении бродячих собак (72 животных) и кошек (107 животных) в городе;

- на проведение по идентификации сельскохозяйственных животных выделено 99,0 тысяч тенге, освоено 49,1 тысяч тенге или 49,6%, в связи с изменением наименования АО «Казагромаркетинг» г. Усть-Каменогорск и не предоставлением документов договор не был заключен, не оплатили проведенные общие профилактические работы по настройке прикладного программного обеспечения рабочей станции, обслуживание программного и аппаратного обеспечения, обнавление программной версии «Идентификация с/х животных» (ИСЖ), специалистами занесены соответствующие данные в систему;

- на проведение противоэпизоотических мероприятий выделено 1795,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме или 100%. Проведены мероприятия по вакцинации сельскохозяйственных животных ( КРС-2200 гол., МРС-2900 гол., лошади -220 гол., плотоядные -300, свиньи-100 гол.) от особо опасных инфекционных заболеваний, проведены диагностические исследования по выявлению опасных заболеваний (забор крови на анализ 1859 КРС);

-на капитальные расходы выделено 4107,3 тысяч тенге, освоены в сумме 4106,8 тысяч тенге или 99,9%, приобретены компьютер, сейф, антивирусные программы, кондиционер, служебный автомобиль LADA Vesta.



На промышленность, архитектурное, градостроительное и строительная деятельность (на содержание отдела строительства, архитектуры и градостроительства)выделены средства в сумме 6708,0 тысяч тенге, освоено 6677,2 тысяч тенге или на 99,5%, оплата по факту начисления и выставленных счетов.

На транспорт и коммуникации выделены средства в сумме 26643,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме или на 100 %. Работы по зимнему содержанию автомобильных дорог: уборка снега с улиц, с тротуаров с погрузкой на транспортные средства снегоочистителями, уборка вручную снега с подметанием, автогрейдером, перевозка грузов автомобилями-самосвалами, подсыпка дорог и тротуаров. Летнее содержание: подметание полотен улиц города с погрузкой на транспортные средства, перевозка грузов, простая масляная окраска бордюров, скашивание травы с обочин, промывка полотен дорог и бордюров автополивомойкой. Оплата по актам выполненных работ.

Произведен возврат трансфертов, не использованных в 2017 году, в бюджет в сумме 592,9 тысяч тенге.



На реконструкцию сетей канализации в городе Курчатов (демонтажные работы канализационной насосной станции, реконструкция здания) выделено 350000,0 тысяч тенге, освоены в полном объеме или 100%.


Руководитель уполномоченного

органа по исполнению бюджета А. Токпаков


Главный специалист А. Кабзулдина


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет