Жамбыл ауданы 2005 жылдыњ есебіне



жүктеу 407.54 Kb.
бет1/3
Дата23.08.2018
өлшемі407.54 Kb.
  1   2   3


Жамбыл ауданы бойынша 2017 жылға арналған аудандық

бюджеттің орындалуы туралы жылдық есепке түсіндірме жазба.

Жамбыл ауданының бюджеті Жамбыл аудандық мәслихатының 2016 жылғы 20 желтоқсандағы № 10-53 санды шешімімен 2017 жылға бюджеттің кіріс және шығыс бөлігі 16 884 421,0 мың теңгеге бекітілген.

Жыл бойы ауданның бюджеті Жамбыл ауданының мәслихатының шешімдерімен 5 рет нақтыланып, бюджеттің кіріс және шығыс бөлімдері 16 884 421,0 мың теңгеден 18 356 917,0 мың теңгеге дейін көбейтілді.Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет 1  472 496,0 мың теңге.

2017 жылы облыстық бюджеттен түсетін трансферттер көлемі

14 890 295,0 мың теңге, оның ішінде ағымдағы нысаналы трансферттер 3 395 571,0 мың теңге, нысаналы даму трансферттер 5 407 884,0 мың теңге және субвенция 6 086 840,0 мың теңге.

мың теңге



Көрсеткіштер

2017 жылға бекітілген бюджет

2017жылға нақтыланған бюджет

2017жылға түзетілген бюджет

Бюджет түсімдерінің атқарылуы және шығыстардың орындалуы

орындалу %

1

2

3

4

5

6

I. КІРІСТЕР

16 884 421,0

18 356 917,0

18 356 917,0

18 395 134,9

100,2

САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІ

3 127 114,0

3 365 686,0

3 365 686,0

3 411 687,2

101,4

САЛЫҚТАН ТЫС ТҮСІМДЕР

19508,0

46 953,0

46 953,0

48 585,3

103,5

НЕГІЗГІ КАПИТАЛДЫ САТУДАН ТҮСКЕН ТҮСІМДЕР

60 000,0

53 983,0

53 983,0

44 567,4

82,6

ТРАНСФЕРТТЕРДІҢ ТҮСІМДЕРІ

13 677 799,0

14 890 295,0

14 890 295,0

14 890 295,0

100,0

II. ШЫҒЫНДАР

16 884 421,0

18 424 141,0

18 424 141,0

18 418 293,0

100,0

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

635 693,0

641 549,,0

641549,0

641263,8

100,0

Қорғаныс

19 833,0

30 862,0

30 862,0

30 860,3

100,0

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі

1 470,0

10 470,0

10 470,0

10 005,2

95,6

Бiлiм беру

12 304635, 0

13126452,0

13126452,0

13123491,8

100,0

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

457 304,0

596 236,0

596 236,0

594 639,0

99,7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

1 346 136,0

1 525 178,0

1527504,0

1 527 270,9

100,0

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

561 340,0

560 995,0

560 995,0

560 933,7

100,0

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

230 466,0

296 654,0

296 654,0

296 653,4

100,0

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

329  825,0

337 775,0

337 775,0

337 769,3

100,0

Өнеркәсіп,сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

24 173,0

35 034,0

35 034,0

35033,4

100,0

Көлiк және коммуникация

548 844,0

894 801,0

894 801,0

894 567,0

100,0

Басқалар

150 393,0

148 565,0

146 239,0

146 236,7

100,0

Борышқа қызмет көрсету

0,0

47,0

47,0

46,7

99,6

Трансферттер

274309,0

219 523,0

219 523,0

219 521,8

100,0

III.ТАЗА БЮДЖЕТТІК КРЕДИТ БЕРУ

27 260,0

30 235,0

30 235,0

19 841,1




БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕР

61 263,0

64 238,0

64 238,0

64 237,5

100,0

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

61 263,0

64 238,0

64 238,0

64 237,5

100,0

БЮДЖЕТТІК КРЕДИТТЕРДІ ӨТЕУ

34 003,0

34 003,0

34 003,0

44 396,4

130,6

IV.ҚАРЖЫЛЫҚ АКТИВТЕРМЕН БОЛАТЫН ОПЕРАЦИЯЛАР БОЙЫНША САЛЬДО
















V.БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ (ПРОФИЦИТІ)

-27 260,0

- -97 459,0

- 97 459,0

- 42 999,2




VI.БЮДЖЕТТІҢ ТАПШЫЛЫҒЫН ҚАРЖЫЛАНДЫРУ (ПРОФИЦИТТІ ПАЙДАЛАНУ)

27 260,0

97 459,0

97 459,0

42 999,2




ҚАРЫЗДАРДЫҢ ТҮСІМІ

61 263,0

63 509,0

63 509,0

63 509,0

100,0

ҚАРЫЗДАРДЫ ӨТЕУ

34 003,0

34 004,0

34 004,0

34003,1

100,0

Қарыздарды өтеу

34 003,0

34 004,0

34 004,0

34003,1

100,0

БЮДЖЕТ ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҚАЛДЫҚТАРЫ

0,0

67 954,0

67 954,0

13493,4




Қаржы жылының басындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары










67 954,1




Есепті кезең соңындағы бюджет қаражаттарының қалдықтары










54 460,7





Аудан бойынша кірістердің орындалуы.
Жалпы аудан бюджетінің меншікті кіріс бөлігіне 2017жылы

18 356 917,0 мың теңге түсу жоспарланса, нақты түскені 18 395 134,9 мың теңге немесе 100,2 % болып орындалды.



Жекелеген салық түрлері бойынша орындалуы төмендегі кестеде көрсетілген:


Салық атаулары

жоспар

орындалу

%

Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық

2630531,0

2643073,6

100,5

Жеке тұлғалардың мүлкiне салынатын салық

4620,0

4866,9

105,3

Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы

12600,0

12868,6

102,1

Заңды тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

21070,0

21567,5

102,4

Жеке тұлғалардан көлiк құралдарына салынатын салық

326200,0

351100,3

107,6

Бірыңғай жер салығы

8080,0

8692,2

107,6

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

20 100,0

20 283,6

100,9

Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алынатын лицензиялық алым

17 166,0

17488,5

101,9

Жергілікті бюджетке төленетін мемлекеттік баж

38 634,0

39 584,4

102,5

Мемлекеттік кәсіпорындардың таза кірісі бөлігінің түсімдері

497,0

497,3

100,1

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігінің мүлкін жалға беруден түсетін кірістер

1610,0

1862,7

115,7

Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімдерінің басқаруындағы мемлекеттік мүлікті жалға беруден түсетін кірістерді қоспағанда ауданның(облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі тұрғын үй қорынан үйлердi жалға беруден түсетін кірістер


4308,0

4453,5

103,4

Өзге де салықтық емес түсімдер

38 188,0

39 343,6

103,0

Жергілікті бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түсетін түсімдер

13 483,0

13 741,4


101,9



Бюджеттің шығыс бөлігінің орындалуы.

Аудан бюджетінің 2017жылғы шығыс бөлігінің есепті кезеңге жоспары 18 424 141,0 мың теңге, нақты түрде орындалғаны 18 418 293,0 мың теңге немесе 100,0 пайызды құрады.



Қалғаны 5848,0 мың теңге, оның ішінде:

1) 1580,0 мың теңге компьютер сатып алуға мердігердің компюьтер алып келмеуіне байланысты қаражат игерілмеді.

2) 233,0 мың теңге Ұзынағаш ауылының Қарасай батыр көшесіне бағдаршам орнатуға бөлінген қаражат порталдан үнем.

3)465,0 мың теңге Ұзынағаш ауылының Молдагулова көшесіне орташа жөндеу жұмыстарына үнем.

4) 231,0 мың теңге Самсы ауылының әкімшілік ғимаратына Жобалық іздестіру жұмыстарын даярлаудан үнем.

5) 1000,0мың теңге-Касымбек,1000,0 мың теңге Жайсан ауылындағы 300 орынды мәжіліс залымен,спорт залымен,асхана құрылысына ЖСҚ дайындауға конкурс қорытындысы 26.12.2017 жылы шығарылып,шағымдану мерзімі күтілуде.

6)671,0 мың теңге мұғалімдерді жоспар бойынша үш тілді оқытудың курстарының толық ашылмауына байланысты игерілмейді.РБ трансферт.

7) 285,0 мың теңге мультимедиалық құрал жабдықтар сатып алудан үнем. ОБ трансферт.

8) 383,0 мың теңге аудан бойынша есеп шоттағы қалдықтар(үнем).

«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» 1 функционалдық топты қаржыландыруға барлығы 579 903,0 мың теңге жоспарланып,

570 957,3 мың теңгесі игерілді, немесе 98,5 пайызға орындалды. Оның ішінде:

Аудандық Мәслихат бойынша 2017 жылдың бюджетін орындалуы 100,0 пайызды құрады. Жоспарланғаны 17529,0 мың теңге болса, нақты орындалғаны 17528,1 мың теңге.

Әкім аппаратының 2017 жылдың бюджетінің орындалуы 100,0 пайыз, жоспарланғаны 95881,0 мың теңге болса, нақты орындалғаны 95880,3 мың теңге.

-Өзге де қорларды сатып алу жоспары 4111,5 мың теңге,нақты орындалғаны 4111,5 мың теңге, кеңсе тауарларына 1945,4 мың теңге, шаруашылық тауарларына 1120,7 мың теңге, газет журналдарға жазылу 662,2 мың теңге, өзге де тауарларды сатып алуға 383,2 мың катридж алуға;

- қызметтік автокөліктерге жанар жағар май алуға 3661,6 мың теңге,

-коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге барлығы 2494,0 мың теңге жоспарланып, электр қуатына 818,6 мың теңге,суға 303,5 мың теңге,көгілдір отынға 1371,9 мың теңге;

-байланыс қызметін төлеуге барлығы 5985,0 мың теңге қарастырылып, толықтай игерілді.

- автокөліктерге техникалық қызмет көрсетуге 1638,0 мың теңге;

-компьютерді жөндеуге 667,8 мың теңге;

- әкімшілік ғимаратын безендіруге 578,8 мың теңге;

-Парус КАЗ бағдарламасының қызметіне 329,8 мың теңге;

-әкімшілік ғимаратын күзетуге 2428,5 мың теңге;

-Іс сапарлық шығындарға барлығы 2909,3 мың теңге қарастырылып, толықтай игерілді.

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары бағдарламасы бойынша


4367,00 мың теңге бөлініп,негізгі қорларға жататын тауарларды,6 компьютер 684,1 мың теңге, 2 телефон аппараты 100,0 мың теңге, 1бейне тіркеу 195,0 мың теңге,10 Қазақстан туы 35,0 мың теңге, 1 кондиционер 95,0 мың теңге,1 бейне бақылау камерасы 195,0 мың теңге, экран және проектор 1905,9 мың теңге,мемлекеттік рәміздер 264,0 мың теңге 5 модем 61,0 мың теңге,1 планшет 130,0 мың теңге,1 кіші АТС 101,0 мың теңге,3 монитор 150,0 мың теңге игерілді.

Ауылдық округ әкімінің аппаратының 2017 жылдың бюджетінің орындалуы 100 пайызды құрады, барлық жоспарланғаны 469 597,0 мың теңге болса, нақты орындалғаны 469 512,2 мың теңге.

Өзге де қорларды сатып алу жоспары 9816,1 мың теңге оның ішінде:

-газет журналдарға жазылу 661,9 мың теңге, кеңсе тауарларына 3410,6 мың теңге, шаруашылық тауарларына 2271,5 мың теңге, 776,5 мың теңге катридж алуға;

-қызметтік автокөліктерге жанар жағар май алуға 18261,0 мың теңге,

-тас көмір алуға 983,3 мың теңге жоспарланып, толықтай игерілді.

-әкімшілік ғимаратына сұйық отын алуға 1370,1 мың теңге,

-байланыс қызметін төлеуге барлығы 15 907,8 мың теңге игерілді.

- Іс сапарлық шығындарға барлығы 9189,7 мың теңге бағытталды.

-19 селолық округтерге Парус КАЗ бағдарламасын қызмет көрсетуге 8166,1 мың теңге бөлініп толығымен игерілді

- Мемлекеттік органның күрделі шығыстары бағдарламасы бойынша 36312,3 мың теңге игерілді.Оның ішінде:Ақтерек селолық округі 1 ноутбук 225,0 мың теңге,мемлекеттік рәміздер 102,9 мың теңге, Айдарлы селолық округі мемлекеттік рәміздер 118,0 мың теңге, 1 ноутбук 196,2 мың теңге, Бозой селолық округі 1 ноутбук 160,0 мың теңге,1 принтер 40,0 мың теңге, мемлекеттік рәміздер 102,9 мың теңге ,Қарасу селолық округі 1компьютер 180,0 мың теңге, 1 ноутбук 150,0 мың теңге, Самсы селолық округі 1 ноутбук 198,0 мың теңге, мемлекеттік рәміздер 132,0 мың теңге, Сарытауқұм селолық округі ноутбук 170,0 мың теңге,1 монитор 50,0 мың теңге, 1 процессор 60,0 мың теңге, Талап селолық округі 1 ноутбук 160,0 мың теңге,1 компьютер 110,0 мың теңге,мемлекеттік рәміздер 60,0 мың теңге, Үңгіртас селолық округі 2 компьютер 220,0 мың теңге, Үлгілі селолық округі 1 компьютер 118,2 мың теңге, мемлекеттік рәміздер 211,8 мың теңге, Ұзынағаш селолық округі 1 кіші АТС 120,0 мың теңге,телефон аппараты 30,0 мың теңге,мемлекеттік рәміздер 120,0 мың теңге,1принтер 60,0 мың теңге, Ақсеңгір селолық округі 1процессор 203,0 мың теңге, мемлекеттік рәміздер 150,0 мың теңге, жұмсалды. Мәтібұлақ селолық округінің әкімшілік ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу үшін ЖСҚ даярлау жұмыстарын аяқтауға 17884,0 мың теңге, Ақсеңгір селолық округінің әкімшілік ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу үшін ЖСҚ даярлау жұмыстарын аяқтауға 7205,0 мың теңге жұмсалды.

Аудандық қаржы бөліміне 30662,0 мың теңге бағытталып 30463,5 мың теңге игерілді немесе 99,4 пайызды құрады.

-Өзге де қорларды сатып алу жоспары 873,5 мың теңге,нақты орындалғаны 873,5 мың теңге, кеңсе тауарларына 226,7 мың теңге, шаруашылық тауарларына 582,9 мың теңге, газет журналдарға жазылу 64,0 мың теңге, қызметтік автокөлікке қосалқы бөлшектер сатып алуға 120,0 мың теңге;

-Қызметтік автокөлікке жанар жағар май алуға 380,9 мың теңге;

-Коммуналдық қызметтерге ақы төлеуге барлығы 2938,0 мың теңге жоспарланып, электр қуатына 2 038,0 мың теңге,суға 298,0 мың теңге,көгілдір отынға 602,0 мың теңге төленді.

-Байланыс қызметін төлеуге барлығы 370,0 мың теңге қарастырылып, толықтай игерілді.

-Қызметтік автокөлікті жөндеуге 54,0 мың теңге,

-Парус КАЗ бағдарламасының қызмет көрсетуіне 1127,0 мың теңге бөлініп толықтай игерілді.

-Әкімшілік ғимаратын күзетуге 1482,0 мың теңге;

-тұрмыстық қатты қалдықтарды шығаруға 134,0 мың теңге,

-компьютер жөндеуге 194,5 мың теңге жұмсалды.

-Негізгі қорларға жататын тауарларды сатып алуға 6675,0 мың теңге жұмсалды.5918,0 мың теңге қызметтік автокөлік,1 ноутбук 214,0 мың теңге,2 принтер 200,0 мың теңге,8 орындық 96,0 мың теңге,мемлекеттік рәміздер 187,0 мың теңге игерілді.

Аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау бөліміне барлығы

27880,0 мың теңге бағытталып 27879,6 мың теңгеге игерілді, яғни 100,0 пайызды құрады.

Қызметтік автокөлікке жанар жағар май алуға 703,0 мың теңге, жоспарланған 703,0 мың теңге толықтай игерілді.

Кеңсе тауарларын сатып алуға 773,9 мың теңге,халықаралық инвест форум өткізу үшін кеңсе тауарларын сатып алуға 275,0 мың.тенге, бланкілер сатып алуға 43,9 мың.тенге, картридж сатып алуға 334,0 мың теңге,автомашинаның қосалкы бөлшектерін сатып алуға(дөңгелек) 100,0 мың теңге, компьютердің қосалкы бөлшектерін сатып алуға 204,1 мың теңге, кабинеттерге гүл өсіретін ыдыстар алуға 39,0 мың тенге,автокөлікке чехол,еден төсегішін сатып алуға 85,0 мың тенге, 2018 жылға газет-журналға жазылуға 155,1 мың теңге жоспарланған 2010,0 мың теңге толықтай игерілді.

Байланыс қызметін төлеуге барлығы 440,0 мың теңге жоспарланып, толықтай игерілді.

-Қызметтік іс-сапарларға барлығы 392,9 мың теңге бағытталып, толықтай игерілді.

Парус бағдарламасының қызметі төлеміне 329,8мың теңге,автокөлікке қызмет көрсету төлемі 113,0 теңге және автокөліктің майын ауыстыру қызметіне 23,6 мың теңге, Заң бағдарламасының қызметі төлеміне 108,0 мың теңге компьютерге қызмет көрсету 226,0мың теңге,мекеме құжаттарын архивке өткізу қызметіне 100,0 мың тенге, полиграфия қызмет көрсету төлемі үшін 519,7 мың теңге, мекеме кілемдері,терезе перделерін жуу қызметіне 105,0 мың тенге,тоңазытқыш жөндеу қызметіне 50,0 мың тенге,мамандардың біліктілігін арттыру мақсатында оқыту қызметіне 95,0 қаржылық қызметіне 39,5 мың тенге,негізгі қорларды есептен шығарып утилизациялау қызметіне 50,0 мың тенге, принтерлерді және факсты жөндеу қызметіне 144,0 мың теңге,антивирус бағдарламасын орнатуға 38,4 мың теңге барлығы 1942,0 мың теңге толықтай игерілді.

6470,0 мың теңгеге 2015 жылы шыққан маркасы Skoda Octavia қызметтік автокөлігі сатып алынып , толықтай игерілді.

Негізгі қорларға жататын тауарларды, яғни моноблок сатып алуға жоспарланған 476,0 мың теңге,ноутбук сатып алуға жоспарланған 539,1 мың теңге, көп функциялы принтер сатып алуға жоспарланған 220,0 мың теңге, сейф сатып алуға жоспарланған 125,0 мың теңге, сканер сатып алуға жоспарланған 18,0 мың теңге, мемлекеттік рәміздерді сатып алуға 131,9 мың тенге барлығы 1510,0 мың тенге толықтай игерілді.




Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет