Жылдарға арналған Есіл ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының болжамы және бюджеттік параметрлері Мазмұны



жүктеу 0.66 Mb.
бет3/3
Дата04.12.2018
өлшемі0.66 Mb.
1   2   3

Кәсіпкерлікті дамыту

Шағын кәсіпкерлік субъектілерінің өсуі жыл сайын 0,5 % жыл сайын жұмыс орындарының өсуі:

-2014 жыл - 188 жұмыс орындары

-2015 жыл - 190 жұмыс орындары

-2016 жыл - 192 жұмыс орындары

- 2017 жыл -194 жұмыс орындары

-2018 жыл - 196 жұмыс орындары
3.6. Сауда

Тауар айналымының өсуі :

-2014 жыл -2480,3 млн. теңге

-2015 жыл -3012,1 млн. теңге

-2016 жыл – 3042,6 млн. теңге

- 2017 жыл –3089,1 млн. теңге

-2018 жыл - 3124,8 млн. теңге
3.8.Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы
Өмір мен қамтамасыз ету инфрақұрылымның жоғары дамуы Есіл қ. оның аумақтың экономикасы үшін жоғары белгіде болуы. Сонымен қатар СНП ауданды өмір мен қамтамасыз ету инфрақұрылымның жеткіліксіз дәрежеде қамтамасыз етілген және қаржылық ресурстарды өсіруді талап етеді, инфраструктура объектілерін дамыту және модернизациялауға бағытталған.

Ағымдағы кезеңде іс шаралардың негізгі мақсаты өмірді қамтамасыз ету инфрақұрылым облысында:



  1. Объектілердің дамуының ағымдағы деңгейін қолдау;

  2. тозу деңгейінің төмендеуі;

аудан тұрғындарын негізгі коммуналдық қызмет түрлерімен үздіксіз қажетті сапада қамтамасыз ету.

2014 жылы «Есіл ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ келесі жұмыстар жоспарлануда:

1. Есіл ауданы Раздольный селосы су құбыр желісінің күрделі жөндеу- 66,727 млн.теңге;

2. Есіл ауданы Двуречный селосы су құбыр желісінің күрделі жөндеу – 129,447 млн.теңге.

3. Есіл қаласындағы орталықтандырылған канализация желісінің күрделі жөндеу – 70,0 млн.теңге;

4. Есіл қаласындағы бірыңғай қазандықтың құрылысы 1 кезең – 500,0 млн.теңге;

5. Есіл ауданы Юбилейный селосы су құбыр желісінің күрделі жөндеуіне ЖСҚ әзірлеуіне – 1,2 млн.теңге;

6. Есіл қаласы КЖЖ ағымдағы жөндеу – 35,0 млн.теңге;

7. Аймақтың дамуы бағдарламасы аясында жұмыстарды өткізу – 12,0 млн.теңге;

8. 2020 ТКШ жаңарту бағдарламасын іске асыру аясында жөндеу бойынша жұмыстар – 50,0 млн.теңге.

2015 жылы «Есіл ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ келесі жұмыстар жоспарлануда:

1. Есіл қаласы тазалау имараттарын қайта жаңартуына ЖСҚ әзірлеу – 10,0 млн.теңге;

2. Есіл ауданы Юбилейный селосы су құбыр желісінің күрделі жөндеуіне ЖСҚ әзірлеуіне – 110,0 млн.теңге;

3. Ігілік селосы су құбыр желісінің күрделі жөндеуіне ЖСҚ әзірлеуіне – 1,5 млн.теңге;

4. Речной селосы су құбыр желісінің күрделі жөндеуіне ЖСҚ әзірлеуіне – 1,5 млн.теңге;

5. Есіл қ. орталықтандырылған канализация желілерінің жөндеуіне ЖСҚ дайындау 3 кезең – 40,0 млн.теңге.

6. Есіл қаласындағы бірыңғай қазандықтың құрылысы 2 кезең – 500,0 млн.теңге;

7. 2020 ТКШ жаңарту бағдарламасын іске асыру аясында күрделі КПҮ жөндеу – 50,0 млн.теңге.

8. Аймақтың дамуы бағдарламасы аясында жұмыстарды орындау – 15,0 млн.теңге;

9. Орловка селосы су құбыр желісінің күрделі жөндеуіне ЖСҚ әзірлеуіне – 5,0 млн.теңге;

10. Есіл қаласындағы КЖЖ ағымдағы жөндеу - 40,0 млн.теңге.

2016 жылы «Есіл ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ келесі жұмыстар жоспарлануда:

1. Есіл қаласындағы солтүстік бөлігін орталықтандырылған жылу желілеріне 100 % қосу – 11,0 млн.теңге;

2. ТКШ жаңарту бағдарламасын іске асыру аясында КТҮ күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды өткізу – 50,0 млн.теңге;

3. Свободный с. орталықтандырылған қазандықты қайта жаңарту – 100,0 млн.теңге;

4. Свободный с. су құбыры желісін және жылу трассалардының желісін қайта жаңартуына ЖСҚ дайындау – 1,5 млн.теңге;

5. Ігілік селосының су құбыры желісінің күрделі жөндеу – 100,0 1,5 млн.теңге;

6. Бұзылық с. су құбыры желісін және жылу трассалардының желісін қайта жаңартуына ЖСҚ дайындау – 1,5 млн.теңге;

7. Знаменка с. су құбыры желісін және жылу трассалардының желісін қайта жаңартуына ЖСҚ дайындау – 1,5 млн.теңге;

8. Сұрған селосының су құбыры желісінің күрделі жөндеу –1,5 млн.теңге;

9. Орловка селосы су құбырының күрделі жөндеу – 110,0 млн.теңге;

10. Есіл қаласындағы КЖЖ ағымдағы жөндеу – 30,0 млн.теңге.

2017 жылы «Есіл ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ келесі жұмыстар жоспарлануда:

1. Есіл қаласы тазалау имараттарын қайта жаңартуына ЖСҚ әзірлеу – 400,0 млн.теңге;

2. Речной селосының су құбыры желісінің күрделі жөндеу – 100,0 млн.теңге;

3. Бұзұлық селосының су құбыры желісінің күрделі жөндеу – 100,0 млн.теңге;

4. Есіл қаласындағы орталықтандырылған канализация желісінің күрделі жөндеу (1 кезең) – 500,0 млн.теңге;

5. Свободный с. су құбыры желісін және орталықтандырылған жылу желісін қайта жаңарту – 150,0 млн.теңге;

6. Ярославка селосы су құбыр желісінің күрделі жөндеуіне ЖСҚ әзірлеуіне – 1,5 млн.теңге;

7. Ақсай с. су құбыры желілердің жөндеуіне ЖСҚ әзірлеу – 1,5 млн.теңге;

8. Красивый с. су құбыры желілердің күрделі жөндеуіне ЖСҚ әзірлеу – 1,5 млн.теңге;

9. Есіл қаласындағы КЖЖ ағымдағы жөндеу – 30,0 млн.теңге.



2018 жылы «Есіл ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» ММ келесі жұмыстар жоспарлануда:

1. Есіл қаласындағы орталықтандырылған канализацияның құрылысы 2 кезең – 500,0 млн.теңге;

2. Есіл қаласындағы автостансасының құрылысы – 150,0 млн.теңге;

3. Ақсай селосы су құбыры желісінің күрделі жөндеу – 100,0 млн.теңге;

4. Красивый селосы су құбыры желісінің күрделі жөндеу – 100,0 млн.теңге;

5. Сұрған селосы су құбыры желісінің күрделі жөндеу – 100,0 млн.теңге;

6. Аудандық маңызы бар Знаменка-Заречный автомобиль жолының ағымдағы жөндеу – 200,0 млн.теңге;

7. Иесіз болып есептелген және ауданның коммуналдық меншігіне түскен пәтерлердің жөндеу – 4,0 млн.теңге.




    1. 1.Білім беру


Бала бақшалар ашу

1.Балабақшаларды ашу :

Елді мекен

Ашылатын жылы

Орын саны

Шығын мөлшері

Есіл қ. балабақша

2012 жыл

120 орын

67 310,0 мың.тг.

Красивое ауылы

2013 жыл

100 орын

64 357,0 мың. тг.

Свободное ауылы

2012 жыл

100 орын

59 063,0 мың.тг.


2. Мектепке дейінгі шағын-орталықтарды ашу:

Елді мекен

Ашылатын жылы

Орын саны

Шығын мөлшері

Дальнее ауылы

2012 жыл

20 орын

3 120,7 мың.тг.

Ейское ауылы

2012 жыл

20 орын

3 120,7 мың.тг.

Раздольное ауылы

2012 жыл

20 орын

3 120,7 мың.тг.

Ленинское ауылы

2013 жыл

15 орын

2 340,5 мың.тг.

Алматинское ауылы

2013 жыл

15 орын

2 340,5 мың.тг.

Иглик ауылы

2016 жыл

20 орын

3 120,7 мың.тг.

Кумай ауылы

2016 жыл

15 орын

2 340,5 мың.тг.

Ярославка ауылы

2012 жыл

20 орын

3 120,7 мың.тг.






Болжам

Көрсеткіштер қортындысы

2014

2015

2016

2017

2018

Жалпы санынан пайдалануға берілген балабақша үлесі (2012ж.-92%)

92

93

94

96

100

Интерактивтік құралдармен қамтамасыз етілген мектептер үлесі (2012ж.-30%)

42

52

62

70

80

Кең ауқымды ғаламтор кеңістігіне кепілдендірілген жылдамдығымен қосылу (2012ж.- 48 %)

48

50

52

54

56

Бір оқушыға келетін компьютер (2012ж.-13 чел.)

7

6

6

5

5

12- жылдық білім беру бағдарламасымен қамтылған оқушылар үлесі (2012ж-тәжірбие )

Тәжірбие

20

20

25

75

Ғылыми дәреже және академиялық деңгейдегі біліктілік арттыру курсынан өткен мұғалімдер үлесі (2012ж-0%)

0

0

9

9,8

10,6

Мүмкіндігі шектеулі балалардан инклюзивті білім алумен қамтамасыз етілген балалар үлесі (2012ж-16%)

16

17

19

20

21

Жалпы мектеп санынан жаңа үлгідегі кабинеттермен жабдықталған мектептер үлесі :

ЛМК (2011г.-55,2%)

Физика (2011г.-48,3%)

Химия (2011г-3,4%)

Биология (2011г-17,2%)


60

51,7

6,8

18


65

58,6

10,2

22



70

65,5

13,6

26


75

68,9

17

30


80

72,5

20,1

34

Білім беру ұйымдарына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу

(жылу жүйесі- 19,8% 2012г., ғимарат және шатыры , төбесі – 13,7 % 2012г.)



20,6

14,8

24,1

17,2

27,6

20,6

31,0

24,1

33,0

27,6


3.11.Денсаулық сақтау




целевые индикаторы




2014 г.

2015 г.

2016

2017

2018

1

Күтілетін халық өмірінің ұзақтығы жыл

59,9

60,1

62,3

62,5

62,7

2

1000 адамға шаққандағы жалпы өлім

10,2

9,7

13,6

13,1

12,6

3

Тірі туған 100 мың адамға шаққандағы ана өлімі

0

0

0

0

0

4

Тірі туған 1000 адамға шаққандағы бала өлімі

6,5

6,1

12,2

11,8

11,4


3.12.Әлеуметтік қорғау


Көрсеткіштер

2012 ж.

2013 ж.

2014 ж.

2015 ж.

2016 ж.

2017 ж.

2018 ж.

факт

бағалау

болжам

Тұрғындар саны, мың адам

26,4

26,3

26,2

26,1

26,0

25,9

25,8

Экономикалық белсенді тұрғындар саны, мың адам

15,5

15,4

15,7

15,7

15,6

15,5

15,5

Жұмыспен қамтылғандар саны, мың адам

13,6

13,5

13,7

13,6

13,6

13,5

13,5

Оның ішінде жалданған жұмыскерлер, мың адам

9,5

9,8

 10,0

9,9 

9,9 

9,7 

9,7

Жұмыссыздыр саны, мың адам

1,4

1,4

1,4

1,3

1,3

1,2

1,2

Экономикалық белсенді тұрғындарға % қатынасымен жұмыссыздық деңгейі

5,7

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

5,1

Ең аз күн көріс шамасы, теңге

16455

15873

16984

18173

19445

20806

22263


3.13 Мәдениет

2014 жыл

1. «2009-2015ж.ж. мәдениет саласының дамуы» бекітілген бағдарламасына байланысты және 2005ж.12.12. № 1235 Қазақстан Республикасы Үкіметінің бұйрығы мен «Ақмола облысының мәдениет басқармасы» ММ 29.04.2011ж. № 02/499 хатына сәйкес «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында кітапханалардың кітап қорын толықтыру мақсатында ҚР Президентінің арнайы тапсырысымен Көкшетау қаласынан әдебиет түсіп тұрады. Берілген әдебиетті уақтылы жеткізу және кітапханалар жұмысын қадағалау үшін автокөлік сатылып алынуы қажет, көлік жүргізушінің бірлігін енгізу және автокөлік қажетіне – 2129,0 млн.т. оның ішінде:

Көлік жүргізуші ставкасына – 393,0м.т.

Автокөлік - 1300,0м.т.

ОММ алуға - 306,0м.т.

Іс-сапар шығындарына - 130,0м.т.

2. Аудан көркемөнерпаздар ұжымдарына сахналық және би костюмдері мен аяқ киімдерін толықтыруға – 2,5 млн.т.

3. «АМҮ» МКҚК компьютерлер (4 комплект) – 600,0 млн.т.



2015 жыл

1. Орловка, Ярославка, Қаракөл, Московское, Ковыльное селоларының селолық клубтарына музыкалық аппаратура алу – 1,75 млн.т.

2. Аудан көркемөнерпаздар ұжымдарына сахналық және би костюмдері мен аяқ киімдерін толықтыруға – 2,5 млн.т.

3. Курское, Двуречное, Свободное, Заречное селолық клубтарына компьютерлер (4 комплект) – 0,6 млн.т.

4. Двуречное және Курское ауылдарының Мәдениет үйлеріне, Қаракөл ауылдық клубқа күрделі жөндеу - 250,0 млн.т.

2016 жыл

1. Ақсай с. селолық клуб құрылысына – 310,0 млн.т.

2. Аудан көркемөнерпаздар ұжымдарына сахналық және би костюмдері мен аяқ киімдерін толықтыруға – 2,5 млн.т.

3. Красивое, Знаменка, Орловка, Жаныспай селолық клубтарына компьютерлер (4 комплект) – 0,6 млн.т.

4. Жаныспай, Ярославка, Орловка ауылдық клубтарға күрделі жөнеду– 250,0 млн.т.

2017 жыл

1. Есіл қ. мұражай құрылысы – 350,0 млн.т.

2. Аудан көркемөнерпаздар ұжымдарына сахналық және би костюмдері мен аяқ киімдерін толықтыруға – 2,5 млн.т.

3. Московское, Ковыльное, Приречное селолық клубтарына компьютерлер (3 комплект) – 0,6 млн.т.

4. Красивое ауылында ауылдық Мәдениет үйін салу– 160,0 млн.т.

5. Есіл қаласында кинотеатр салу– 350,0 млн.т.



2018 жыл
1. Есіл қаласында драма театр салу – 700,0 млн.т.

2. Аудан көркемөнерпаздар ұжымдарына сахналық және би костюмдері мен аяқ киімдерін толықтыруға – 2,5 млн.т.



6. Бюджеттiк көрсеткіштердің 2014-2016 жылдарға арналған болжамы

6.1. Аудан бюджетіне кірістер түсімдерінің болжамы
Аудандық бюджеттің орта жедел кезеңіне түсімдерді болжау Қазақстан Республикасының «Салықтар және басқа да бюджетке міндетті төлемдер туралы» Кодексіне, Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексі, мемлекет басшысының жолдауы және 2014-2018 жылдарға макроэкономикалық көрсеткіштерінің болжамына сәйкес жүргізілетін болады. Түсімдерді және кірістерді болжаудың негізгі бағыттары және ұстанымдары болып келесі болып табылады:

-орта жедел фискалдық бағыттарын сақталу тәртібіне сай бюджетті жоспарлау, өткен жылдың бюджетінің орындалу нәтижесін ескере келе және ағымдағы қаржы жылдарына;

-нормативтік-құқықтық актілердің негізінде бюджеттің түсімдерін болжау;

- әрбір салықтың түрі бойынша бюджетке түсімдердің болжамын белгілеу, жиналымдар және басқа да міндетті төлемдер аумақтық бөлігінде.

Жалпы қоғамдық өндірісті басқару саласында ең басты тапсырма мемлекеттік функцияларды іске асыру болып табылады және Үкімет саясатын әлеуметтік қолдау бағыттары болып бюджеттің кіріс бөлімін міндетті түрде орындау болады және салықтарды және төлемдердің жинау деңгейін жоғарылату, ол негізінен салық органдарына міндеттелген болатын.

2014-2016 жылдарға бюджеттің жобасы Қазақстан Республикасының Бюджеттік Кодексіне сәйкес жоспарланған, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі, Біріңғай бюджеттік шығыстардың сыныптамасы, іс әрекеттегі номативтік-құқықтық актілер, тұтынушы бағалардың өсу индексі: 2014 жыл – 2015 жыл – 107 %.

Мемлекеттік бюджеттің 2013-2015 жылдарға кірістері жаңа Салық кодексінің жағдайын ескере келе орта жедел кезеңге макроэкономикалық көрсеткіштер параметрлерінің болжамдары негізінде белгіленген, экономиканың шикізат емес секторына салықтық басымдылықты төмендетуді қарастырылған.

2013 жылға аудандық бюджеттің кіріс бөлімінің көлемі сомасы 1827180,0 мың теңгені құрайды, олардың ішінде меншікті кірстер сомасы 591405,0 мың теңгені құрайды.

2012 жылмен салыстырғанда сомасы 65725,0 мың теңгеге өсіру жүргізілген. Салықтық түсімдер 71438,0 мың теңгеге өсті.

Бюджеттің негізгі бөлігін әлеуметтік салық құрайды – 46,5 % жалпы түсімдердің көлемінен. 2014 жылға бұл салық сомасы 305308,0 мың теңге көлемінде белгіленді, ол былтырғы жылға қарағанда 66021,0 мың теңгеге көп.

Мүлікке салынатын салықтар жалпы көлемі сомасы 155385,0 мың теңге көлемінде жоспарланған, 2013 жылдың болжанатын түсімдерін есепке алғанда сомасы 145220,0 мың теңге және 2012 жылы іс жүзінде түскені сомасы 139016,0 мың теңге.

Жер салығы барлық дәрежесі бойынша жалпы сомасы 19173,0 мың теңге көлемінде белгіленді, 2012 жылы іс жүзінде түскені сомасы 17673,0 мың теңгені құрады.

Заңды және жеке тұлғалардың көлік құралдарына салынатын салық 2014 жылға сомасы 39384,0 мың теңгені құрайды.

Акциздер, кәсіпкерлік қызметті жүргізгені үшін алынатын алымдар, мемлекеттік баж, 2012 жылы іс жүзінде түскен түсімдерді есептей келе жоспарланған, 2013 жылға жоспар-болжам болжданатын және 2014 жылға 107 % көлемінде инфляцияның өсуі.

Салықтық емес түсімдер 2012 жылмен салыстырғанда 3173,0 мың теңге аз жоспарланған. Ауданның коммуналдық меншігіндегі мүлікті жалдауға берілген түсімдер бойынша азайтылған, республикалық маңыздағы кәсіпорындарына нольдік ставканы қолдануға байланысты және басқа да салықтық емес түсімдер бойынша.

2014 жылға болжам 1136,0 мың.теңгеге өсірілген және 4717,0 мың.теңгені құрады.

2012 жылы жер учаскелерін сатудан іс жүзінде түскен сомасы 12044,0 мың теңгені құрады. 2014 жылға түсімдер сомасы 9416,0 мың теңге көлемінде болжанады.

Кірістердің басқа түрлері бойынша 107 % өсу коэффициенті қолданылған.

Облыстық бюджеттен трансферттер субвенция түрінде сомасы 1193435,0 мың теңге көлемінде белгіленген.
6.2. 2014-2018 жылдарға арналған бюджеттік шығындардың басымдықтары
Жергілікті бюджеттің бюджеттік шығыстарының басымдылық бағыты болып келесілер айқындалған: білім беру, денсаулық сақтау, әлеуметтік қамтамасыз ету, индустриалдық-инновациялық дамыту, тұрғын үй және агроөндіріс саясатын әрі қарай дамыту.

Ол келесі тапсырмаларды шешу қажет:



  • бабалар бақшасы жүйесін қайта қалпын келтіру және мектепке дейін білім беру толықтығын қалыптастыру, мектептердің жанында мектепке дейінгі білім беруді дамыту;

  • нормативтік-құқықтық қызмет жасауды қамтамасыз ету және білім беру мекемелерін дамыту;

  • аудандық денсаулық сақтау базасын ақпараттық-техникалық нығайту, салауатты өмір сүруді насихаттау, дәрігерлердің және орта медициналық қызметкерлердің біліктілігін жоғарылату;

  • халықты әлеуметтік қамтамасыз етудің белсенді шараларын іске асыру және әрі қарай дамыту, кедейшілікті төмендету және халықты әлеуметтік қорғауды жақсарту;

  • тұрғын үй жағдайларын жақсарту және халықтың бұқаралық тобына қол жетімді тұрғын үймен қамтамасыз ету;

  • халықты негізгі тамақ өнімдерімен қамтамасыз ету үшін ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және жоғары сападағы тамақ өнімдерінің ассортиментін кеңейту, егін егу алаңдарын әрі қарай оптимизациялау, оның ішінде агро тамақ өнімдері секторында әзірлеу жолдарымен, жер дәндә дақылдыларын өсіру, тұқымдардың сапалылығы және топырақтың өнімділігі, тұқым сменасы және тұқымды жаңалату, жануарлардың жоғары өнімділік тұқымдарын өсіру;

  • экологиялық қорғанысты қамтамасыз ету, шаруашылық және басқа да зиян келтіруші іс әрекеттердің алдын алу, биологиялық өзгерушілікті сақтау және табиғатты тиімді пайдалануды ұйымдастыру.

Даму бағдарламалары шеңберінде шығыстар саясаты мемлекеттік инвестицияларды тиімді пайдалануға бағытталған, бюджеттік заңнаманың ережелерін қатаң түрде сақталуын, әлеуметтік-экономикалық белгіде және бюджеттен бөлінетін қаржының тиімді пайдаланылуын қамтамасыз ету..






Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет