Түлкібас ауданы бюджетінің 2011 жылдың орындалуы туралы түсініктемесі



жүктеу 0.89 Mb.
бет1/5
Дата22.10.2017
өлшемі0.89 Mb.
  1   2   3   4   5


Түлкібас ауданы бюджетінің 2011 жылдың орындалуы туралы түсініктемесі


 

 

 

 

 

Атауы

Нақты 2010 ж.

2011 ж.

жоспар


2011ж 2010 ж %

2011 жыл 10 ай 



 

 

 

 




 

 

 

 

жоспар

Нақты

%

ауытқу

Түсімдер

5192041

7227152

139

7227152

7259491

100,4

32339

Кірістер

909184

1246923

137

1246923

1279262

102,6

32339

Салық түсімдері

825463

1172206

142

1172206

1200391

102,4

28185

Жеке табыс салығы

156275

255509

163

255509

257667

100,8

2158

Әлеуметтік салық

115438

187983

163

187983

190111

101,1

2128

Салыққа жатпайтын түсімдер

3953

32698

8 есе

32698

36852

112,7

4154

Капиталмен жасалған операц. алынатын кірістер

79768

42019

53

42019

42019

100

0

Ресми трансферттерден түсетін түсімдер, оның ішінде;

4216244

5980229

142

5980229

5980229

100

0

Ағымдағы нысаналы трансферттер

808441

654546

81

654546

654546

100

0

Нысаналы даму трансферттері

781040

2128812

273

2128812

2128812

100

0

Субвенциялар

2626763

3196871

122

3196871

3196871

100

0

Шығындар

5130695,9

7326210

142,8

7326210

7310145

99,8

-16065

2011 жылы аудан бюджетінің кіріс бөлігінің жоспары 7 227 152,0 мың теңге, орындалғаны 7 259 491 мың теңге немесе 100,4 пайыз, оның ішінде трансферттер 5 980 229 мың теңге, салықтар мен алымдардан түскені 1 279 262 мың теңге немесе жылдық жоспармен салыстырғанда барлық түсімдер бойынша жоспардың 17,3 пайызын, нақты орындалу 17,6 пайызын құрайды.

Жергілікті бюджетке кірістер мен алымдардың түсу жоспары 1 246 923,0 мың теңге болса, нақты түскені 1 279 262 мың теңге, жоспардан тыс түскен 32339 мың теңге немесе 102,6 пайызға кіріс көздерінің 17 түрінен жоспардың барлық түрі толығымен орындалды.

Реттелген салықтардың жоспары 443492,0 мың теңге орнына нақты 447778,0 мың теңге түсті немесе 100,9 пайызға орындалды.



Бекітілген салықтардың жоспары 803431,0 мың теңге орнына нақты 831484,0 мың теңге түсті немесе 103,5 пайызға орындалды.

2012 жылдың қаңтар айының 1-ші жұлдызына мерзімінде төленбеген салықтар:





Р/с

Салық түрлері

1.01.2011 жыл

1.01.2012 жыл

Ауытқу

1

Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

2468

1569

-899

2

Төлем көзінен салық салынбайтын табыстардан ұсталатын жеке табыс салығы

754

703

-51

3

Әлеуметтік салық

3521

1587

-1934

4

Заңды тұлғалардың мүлік салығы

652

753

101

5

Жеке тұлғалардың мүлік салығы

264

0

-264

6

Жеке тұлғалардың жер салығы

295

0

295

7

Өндірістік жерлерге салынатын жер салығы

106

41

-65

8

Ауыл шаруаш. ЖТ алынатын жер салығы

59

13

-46

9

ЗТ мен ЖТ елдімекендер жерлер салынатын жер салығы

108

204

96

10

ЖТ. көлік салығы

2

0

-2

11

Бірыңғай жер салығы

440

348

-92

12

Жер учаскелерін пайдаланғаны үшін төлем

72

63

-9




Барлығы жергілікті бюджет

8741

5280

-3461

2011 жылдың 1 қаңтарына мерзімінде төленбеген салықтардың жалпы көлемі жыл басында 22398 мың теңге болса, 2012 жылдың 1-ші қаңтарына 13826 мың теңге болып жыл басымен салыстырғанда 8572 мың теңгеге кеміген, жергілікті бюджет бойынша мерзімінде төленбеген салықтар жыл басында 8741 мың теңге болса, 2012 жылдың 1-ші қаңтарына 5280 мың теңге болып 3461 мың теңгеге азайған: оның ішінде төмендегі шаруашылық субъектілердің ірі қарыздары есебінен:

ЖШС «Южагроконтракт» 1303 мың теңге

ӨК «Уазис» 454 мың теңге



2. Бюджет шығыстары:

2011 жылға аудан бюджетінің шығыс бөлігінің жоспары 7 326210 мың теңге болса, 2012 жылдың 1 қаңтарына орындалғаны 7 310 145 мың теңге немесе 99,8 пайызды құрады, оның ішінде үнемделгені 15 632,8 мың теңге, субекьтивті себептермен 432,4 мың теңге тұрақсыздық айыппұлы.





Ф.т

Атауы


Мәслихатпен бекітілген 2011 ж. бюджет

2011 ж. Нақтыланған бюджет

2011 ж. Түзетіл

ген бюджет



2011 ж. нақты орындалғаны

%

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

258049

270808

270808

270778

100

2

Қорғаныс

15389

16597

16597

16596

100

3

Қоғамдық тәртіптік, қауіпсіздіқ, құқықтық, сот қылмыстық-атқару қызметі

430

1028

1028

1028

100

4

Білім беру

3606748

3942653

3942653

3930291

99,7

6

Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыру

181066

207839

207839

207832

100

7

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

325368

746962

746962

745533

99,8

8

Мәдениет,спорт, туризм және ақпараттық кеңістік

212769

230237

230237

230234

100

9

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану

1403524

1485198

1485198

1483351

99,9

10

Ауыл,су,орман,балық шаруашылығы,ерекше қорғалатын табиғи аумақтар,қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау,жер қатынастары

35804

98496

98496

98481

100

11

Өнеркәсіп,сәулет,қала құрылысы және құрылыс қызметі

60434

51032

51032

51030

100

12

Көлік және коммуникация

159464

186409

186409

186409

100

13

Басқалары

37194

39515

39515

39515

100

15

Трансферттер

0

11724

11724

11724

100




шығындар

6296239

7288498

7288498

7272803

99,8

10

Бюджеттік кредиттер

0

36288

36288

35918

99

5

Бюджеттік кредиттерді өтеу

1424

1424

1424

1424

100




Барлығы:__6297663__7326210__7326210__7310145'>Барлығы:

6297663

7326210

7326210

7310145

99,8

2012-жылдың қаңтар айының 1-жұлдызына жергілікті аудан бюджетінен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындар бойынша кредиторлық қарыздары жоқ.





қ/с

Ерекшеліктердің атауы

2010 жылдың орындалуы

2011 жылдың орындалуы

Пайызы

111

Еңбек ақы

1982725

2469724

124,6

112

Қосымша ақшалай төлемдер




20013




113

Өтемақы төлемдері

149983

162572

108,4

121

Әлеуметтік салық

96812

139243

143,8

122

Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорына әлеуметтік аударымдар

89155

111517

125

125

Міндетті сақтандаруға арналған жарналар

153

192

125,5

131

Азық-түлік өнімдерін сатып алу

9000

11395

126,6

132

Дәрі дәрмектер және медициналық мақсаттағы өзге де құралдарды сатып алу

5868

5422

92,4

139

Өзге де тауарларды сатып алу

159813

120968

75,7

141

Коммуналдық қызметтерге ақы төлеу

60742

66939

110,2

142

Байланыс қызметтеріне ақы төлеу

13923

16246

116,7

143

Көліктік қызмет көрсетулерге ақы төлеу

2554

3248

127,1

147

Үй жайды жалға алу төлемдері

265

965

3 есе

149

Өзге де қызметтер мен жұмыстар

906278

1309200

144,4

151

Ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар

9642

12747

132,2

153

Жалпыға бірдей міндетті орта білім қорының шығындары

34090

47000

137,9

155

Орындау құжаттарының соттар актілерінің атқарылуы

606

761

125,5

159

Өзге де ағымдағы шығындар

21229

33848

159,4

311

Заңды тұлғаларға соның ішінде шаруа қожалықтарына берілетін субсидиялар

40346

40558

100,5

332

Жеке тұлғаларға берілетін трансферттер

138157

114194

82,7

349

Мемлекеттік басқарудың басқа деңгейлеріне берілетін ағымдағы трансферттер

101326

11724

11,6

411

Негізгі құралдарға жататын тауарларды сатып алу

91160

83170

91,2

412

Үй жайлар, ғимараттар мен құрылыстарды сатып алу




75000




413

Мемлекеттік кәсіпорындарды материалдық техникалық жарақтандару




50726




421

Ғимараттар мен құрылыстар салу

1133356

2212440

195

431

Үйжайларды ,ғимараттарды, құрылыстарды күрделі жөндеу

58664

132975

226

433

Мемлекеттік кәсіпорындардың үй-жайларын, ғимараттарын, құрылыстарын күрделі жөндеу




19857




452

Материалдық емес активтер сатып алу

2950

159

5

514

Жеке тұлғаларға берілетін бюджеттік кредиттер

21365

35918

168

711

Жоғарғы тұрған бюджеттің алдындағы негізгі борышты өтеу

534

1424

266




Барлығы

5130695

7310145

142,5


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет