Жылдарға арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат



жүктеу 283.51 Kb.
Дата06.01.2018
өлшемі283.51 Kb.
түріКодекс


2017-2019 жылдарға арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат

Қазақстан Республикасының Бюджет кодексімен айқындалған түсiмдер есебiнен қалыптастырылатын және аудандық жергiлiктi мемлекеттiк органдарының, оларға ведомстволық бағынысты мемлекеттiк мекемелердiң мiндеттерi мен функцияларын қаржылай қамтамасыз етуге және тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiкте мемлекеттiк


Ауданның жергілікті бюджеті аудандық мәслихатының шешімімен бекітіледі



2009 жылдан бастап ҚР үш жылдық кезеңге арналған бюджет әзірленеді.

Нақтылау жергілікті басқару органның бастамашылығы бойынша жасалған және «2017 – 2019 жылдарға арналған аудан бюджеті туралы» Атбасар аудандық мәслихатының шешімін жүзеге асыру туралы» Атбасар ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 06 қаңтардағы № а-1/2 қаулысына өзгерістер енгізу туралы Атбасар ауданы әкімдігінің 2017 жылғы 18 тамыздағы № а-8/316 қаулысымен іске асырылды.



2017-2019 жылдарға арналған жергілікті бюджет шығыстары Мемлекет басшысының Қазақстан халқына Жолдауынан туындаған іс-шараларды іске асыруға бағытталды.



1-кесте

2017-2019 жылдарға арналған жергілікті бюджеттің негізгі параметрлері


Субвенциялар бұл облыстық бюджеттен жергілікті бюджеттерге берілетін бюджеттік қаражат


Атбасар ауданының 2017-2019

жылдарға арналған аудан бюджеті

(нақтыланған)







п/п

Атауы

2015 жыл

(нақты)


2017 жыл

2018 жыл

2019 жыл

1

2




3

4

5

 

ТҮСІМДЕР

4 058 685,6

5 053 797,1

3 906 349

3 690 591

1

Салықтық түсімдер

1 212 860

1 288 393

1 353 154

1 419 195

2

Салықтық емес түсімдер

8 675,7

7 698,1

7 954

8 352

3

Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер

53 126,5

106 598,3

25 970

26 019

4

Нысаналы трансферттердің түсімдері

1 698 335,3

1 503 830,9

245 892




5

Субвенция түсімдері

1 035 037

2 118 529

2 273 379

2 237 025

6

Қарыздар түсімі

9 545

10 211







7

Бюджеттiк кредиттердi өтеу

3 957,7

3 441







8

Қаржы жылдын басында пайда болған бюджет қаражатының бос қалдықтары

20 898,5

15 095,8







9

Қаржы жылдын аяғындағы пайда болған бюджет қаражатының бос қалдықтары

16 249,9










 

ШЫҒЫСТАР

4 026 185,6

5 053 797,1

3 906 349

3 690 591

1

Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер

444 963,1

302 602,4

300 819

304 938

2

Қорғаныс

7 088,4

25 951,4

8 239

8 652

3

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі




 







4

Бiлiм беру

2 500 413,5

2 538 433,1

2 618 775

2 625 027

5

Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамтамасыз ету

175 607,4

398 041

144 100

148 026

6

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

451 431,5

1 213 725

323 018

55 000

7

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

168 641,3

218 520,6

200 288

203 121

8

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

98 599,8

100 659,3

40 523

41 369

9

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс

14 853,1

15 131,8

15 602

15 780

10

Көлiк және коммуникация

67 010,5

96 500,1

18 022

13 059

11

Басқалар

24 002,7

48 475,5

52 038

54 116

12

Борышқа қызмет көрсету

36

37







13

Трансферттер

70 734,3

92 278,9

184 925

221 503

14

Қарыздарды өтеу

2 804

3 441







15

Бюджет тапшылығы (профициті)

-11 389,6

-21 865,8







16

Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

11 389,6

21 865,8









1 график
Салалар бойынша Атбасар ауданы бюджетінің шығыстары:

2017 жылға арналған Атбасар ауданы бюджетінің құрылымы



2 график
Салалар бойынша Атбасар ауданы бюджетінің шығыстары:

2018 жылға арналған Атбасар ауданы бюджетінің құрылымы



3 график
Салалар бойынша Атбасар ауданы бюджетінің шығыстары:

2019 жылға арналған Атбасар ауданы бюджетінің құрылымы

I. Кірістер

2017 жылға арналған аудан бюджетінің кіріс көлемі 5 029 457,1 мың теңге сомасында анықталды, бекітілген жоспарға қарсы 492 286,8 мың теңгеге өсті.

1. Осы өсім «2017-2019 жылдарға арналған облыстық бюджет туралы» облыстық мәслихаттың шешімін жүзеге асыру туралы» Ақмола облысы әкімдігінің 2016 жылғы 27 желтоқсандағы № А-1/612 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Ақмола облысы әкімдігінің 2017 жылғы 06 маусымдағы № А-6/250 қаулысы негізінде жоғары тұрған бюджеттерден бөлінген нысаналы трансферттердің көлемдерінің өзгеруімен және қосымша бөлінуімен анықталады:

кемітілді

1) 2 500 мың теңге Атбасар қаласы көше-жол желісінің ағымдағы шұңқырлы жөндеуге;

2) 1 385,6 мың теңге Мариновка ауылындағы Мариновка ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге;

3) 4 215,0 мың теңге Тельман ауылындағы Мәдениет үйінің ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге;

4) 1 572,2 мың теңге Полтавка ауылындағы Полтавка ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге;

5) 3 489,0 мың теңге Тельман ауылдық округінің Поповка ауылындағы ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге;

6) 3 489,0 мың теңге Макеевка ауылдық округінің Шуйское ауылында Стадионная көшесі, № 2 үй мекенжайы бойынша орналасқан Мәдениет үйінің ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге.

7) 17 113,0 мың теңге Бастау ауылында орналасқан ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге;

8) 11 509,0 мың теңге Борисовка ауылындағы ауылдық клуб ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге.

өсірілді

1) 49 264,0 мың теңге Атбасар қаласындағы он екі 45-пәтерлі тұрғын үйлерді құруға жобалау-сметалық құжаттаманы байлауға;

2) 23 700,0 мың теңге Атбасар қаласындағы 45-пәтерлі тұрғын үйлерге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды құруға сараптама өткізумен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге;

3) 44 100,0 мың теңге Атбасар қаласын абаттандыруға;

4) 63 958,0 мың теңге Атбасар қаласының санитариясын қамтамасыз етуге;

5) 50 000,0 мың теңге Атбасар қаласындағы авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзуға;

6) 53 066,0 мың теңге Атбасар қаласын жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз етуге;

7) 12 000,1 мың теңге ауданның жолдарына ағымдағы жөндеуге;

8) 5 990,8 мың теңге Атбасар қаласының №1 орта мектебінің бірінші қабаты мен жертөлесіне қүрделі жөндеу жасауға және мектепке жақын орналасқан аумақты абаттандыруға ведомстводан тыс кешендік сараптама жүргізумен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге;

9) 4 938,0 мың теңге Сергеевка ауылындағы «Атбасар ауданы білім бөлімінің жанындағы «Ишим» Қала сыртындағы сауықтыру кешеніне» және ғимараттарға жақын орналасқан аумақтарына күрделі жөндеу жасауға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге;

10) 188 989,6 мың теңге азаматтардың жекеленген топтарына біржолғы ақшалай өтемақы төлеуге;

11) 17 145,0 мың теңге су тасқыны кезінде суға батқан тұрғын үйлердің тексеруін жүргізуге;

12) 1 724,8 мың теңге суицидтің алдын алу бойынша семинарларда мектеп педагогтарын оқытуға.
2. 2017 жылға арналған аудан бюджеті кіріс бөлігінің болжамын сапалы орындау үшін, бюджеттің көлеміне әсер етпейтін түсімдер бойынша өзгерістер жүргізілді:

кемітілді:

Жеке тұлғалардың мүлкіне салынатын салық 4 750,9 мың теңгеге;

Елдi мекендер жерлерiне жеке тұлғалардан алынатын жер салығы 3 036,6 мың теңгеге;

Заңды тұлғалардан көлік құралдарына салынатын салық 4 362,4 мың теңгеге;

Жекелеген қызмет түрлерiмен айналысу құқығы үшiн алынатын лицензиялық алым 1 501,9 мың теңгеге;

Тіркелген салық 32 мың теңгеге.

өсірілді:

Заңды тұлғалардың және жеке кәсіпкерлердің мүлкіне салынатын салық 13 683,8 мың теңгеге.
3. «Жер учаскелерін сатудан түсетін түсімдер» 303101 коды бойынша 22 683,3 мың теңгеге аудан бюджетінің кіріс бөлігін өсірумен.


II. Шығындар

Аудан бюджетінің ағымдағы шығындардың жалпы көлемінде ауылдық жерлерде жұмыс істейтін аудандық мәдениет, әлеуметтік қамсыздандыру, білім беру ұйымдары мамандарының жалақысы мен тарифтік мөлшерлерінің 25 % көлемінде үстемақыға шығындар есептелді.

Бюджеттік шығындардың 65,42% әлеуметтік блокқа келеді: білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет және спорт.
01. Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер

«Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер» функционалдық тобы бойынша шығындар 302 602,4 мың теңге сомада анықталды, бекітілген бюджетке қарсы 2 137,5 мың теңгеге өсті, бұл келесі себептермен анықталады:

Бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістерімен:

өсірілген шығындар:

аудан әкімінің аппараты бойынша

-122.001. «Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 2 673,0 мың теңге сомасы бензин сатып алуға, құрмет грамоталарын дайындауға;



Есенкелді ауылы әкімінің аппараты бойынша

-123.001. «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 113,0 мың теңге сомасы мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курсына;



Макеевка ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша

-123.001. «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 113,0 мың теңге сомасы мемлекеттік қызметшілерді қайта даярлау курсына;



Бастау ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша

-123.001. «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 340,0 мың теңге сомасы мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру және қайта даярлау курстарына;



Ақан Құрманов ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша

-123.001. «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 111,5 мың теңге сомасы мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курсына;



Шұңқыркөл ауылдық округі әкімінің аппараты

-123.001. «Қаладағы аудан, аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 36,0 мың теңге сомасына мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру курсына;



кемітілген шығындар:

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша

492.001. «Жергілікті деңгейде тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 700 мың теңге сомасына жеке табыс салығы бойынша дебиторлық берешек;



экономика және қаржы бөлімі бойынша

459.015. «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы бойынша 549,0 мың теңге сомасына, мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.



02.Қорғаныс

«Қорғаныс» функционалдық тобы бойынша шығындар 25 951,4 мың теңге сомада анықталды, бекітілген бюджетке қарсы 18 178,4 мың теңгеге өсті, бұл келесі себептермен анықталады:

1. Бюджет шығындарының көлемін өсіретін өзгерістермен:

аудан әкімінің аппараты бойынша

122.006. «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою» бағдарламасы бойынша 17 145,0 мың теңге сомасына су тасқыны кезінде суға батқан тұрғын үйлердің тексеруін жүргізуге облыстық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер;

-122.005. «Жалпыға бірдей әскери міндетті атқару шеңберіндегі іс-шаралар» бағдарламасы бойынша 1 044,0 мың теңге сомасы медициналық құралдарды сатып алуға.

2. Бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістерімен:



кемітілген шығындар:

аудан әкімінің аппараты бойынша

-122.006. «Аудан (облыстық маңызы бар қала) ауқымындағы төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою» бағдарламасы бойынша 10,6 мың теңге сомасына.


04.Білім беру

«Білім беру» функционалдық тобы бойынша шығындар 2 538 433,1 мың теңге сомада анықталды, бекітілген бюджетке қарсы 30 767,5 мың теңгеге өсті, бұл келесі себептермен анықталады:

1. Бюджет шығындарының көлемін өсіретін өзгерістермен:

өсірілген шығындар:

білім бөлімі бойынша

464.005. «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) мемлекеттік білім беру мекемелер үшін оқулықтар мен оқу-әдiстемелiк кешендерді сатып алу және жеткізу» бағдарламасы бойынша 17 164,0 мың теңге сомасы оқулықтарды сатып алуға;

бағдарламалар бойынша облыстық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер есебінен:

464.003. «Жалпы білім беру» 1 724,8 мың теңге сомасы суицидтің алдын алу бойынша семинарларда мектеп педагогтарын оқытуға.

464.067. «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары»:

-5 990,8 мың теңге сомасына Атбасар қаласының №1 орта мектебінің бірінші қабаты мен жертөлесіне қүрделі жөндеу жасауға және мектепке жақын орналасқан аумақты абаттандыруға ведомстводан тыс кешендік сараптама жүргізумен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге;

-4 938,0 мың теңге сомасына Сергеевка ауылындағы «Атбасар ауданы білім бөлімінің жанындағы «Ишим» Қала сыртындағы сауықтыру кешеніне» және ғимараттарға жақын орналасқан аумақтарына күрделі жөндеу жасауға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге.

2. Бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістерімен:



өсірілген шығындар:

білім бөлімі бойынша

464.003. «Жалпы білім беру» бағдарламасы бойынша 1 245,9 мың теңге сомасы мемлекеттік рәміздерді сатып алуға;

464.067. «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары» бағдарламасы бойынша 500,0 мың теңге сомасы спорт жабдықтарын және құрал-саймандарды сатып алуға;

кемітілген шығындар:

білім бөлімі бойынша

464.001. «Жергілікті деңгейде білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 106,0 мың теңге сомасына, бос орынның болуына байланысты үнемдеу.

464.067. «Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелерінің және ұйымдарының күрделі шығыстары» бағдарламасы бойынша күрделі жөндеу жүргізуге жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу:

-Сепе орта мектебі 590,0 мың теңге сомасына;

-хоккей корты 100,0 мың теңге сомасына.
06. Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру

«Әлеуметтiк көмек және әлеуметтiк қамсыздандыру» функционалдық тобы бойынша шығындар 389 041,0 мың теңге сомада анықталды, бекітілген бюджетке қарсы 189 204,1 мың теңгеге өсті, бұл келесі себептермен анықталады:

1. Бюджет шығындарының көлемін өсіретін өзгерістермен:

өсірілген шығындар:

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша

451.007. «Жергілікті өкілетті органдардың шешімі бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген топтарына әлеуметтік көмек» бағдарламасы бойынша 188 989,6 мың теңге сомасы азаматтардың жекеленген топтарына біржолғы ақшалай өтемақы төлеуге облыстық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер.

2. Бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістерімен:

өсірілген шығындар:

білім бөлімі бойынша

464.031. «Жетім балаларды және ата-аналарының қамқорынсыз қалған, отбасылық үлгідегі балалар үйлері мен асыраушы отбасыларындағы балаларды мемлекеттік қолдау» бағдарламасы бойынша 676,0 мың теңге сомасына;



жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша

-451.001. «Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 1 284,1 мың теңге сомасы қайта даярлау және біліктілігін арттыру курстарына, іс-сапар шығыстары мен байланыс қызметтеріне;

-451.011. «Жәрдемақыларды және басқа да әлеуметтік төлемдерді есептеу, төлеу мен жеткізу бойынша қызметтерге ақы төлеу» бағдарламасы бойынша 378,0 мың теңге сомасына;

-451.023. «Жұмыспен қамту орталықтарының қызметін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша 373,1 мың теңге сомасы қосымша штат бірлігін ұстауға.



кемітілген шығындар:

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бойынша

2 496,7 мың теңге сомасына алушылар контингентінің азаюымен және үнемделуіне байланысты бюджеттік бағдарламалар бойынша кеміту, оның ішінде:

-451.001. «Жергілікті деңгейде халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етуді іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 241,1 мың теңге сомасы бос орынның болуына байланысты үнемдеу;

-451.005. «Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек» бағдарламасы бойынша 100 мың теңге сомасына;

-451.006. «Тұрғын үйге көмек көрсету» бағдарламасы бойынша 55,6 мың теңге сомасына;

-451.010. «Үйден тәрбиеленіп оқытылатын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша 100 мың теңге сомасына;

-451.016. «18 жасқа дейінгі балаларға мемлекеттік жәрдемақылар» бағдарламасы бойынша 1 800,0 мың теңге сомасына;

-451.025. ««Өрлеу» жобасы бойынша келісілген қаржылай көмекті енгізу» бағдарламасы бойынша 200 мың теңге сомасына.


07. Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

«Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық» фунуционалдық тобы бойынша шығындар 1 213 725,0 мың теңге сомада анықталды, бекітілген бюджетке қарсы 281 450,0 мың теңгеге өсті, бұл келесі себептермен анықталады:

1. Бюджет шығындарының көлемін өсіретін өзгерістермен:

облыстық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер есебінен:



құрылыс бөлімі бойынша

467.003. «Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау» бағдарламасы бойынша 49 264,0 мың теңге сомасы Атбасар қаласындағы он екі 45-пәтерлі тұрғын үйлерді құруға жобалау-сметалық құжаттаманы байлауға;

467.004. «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бағдарламасы бойынша 23 700,0 мың теңге сомасы Атбасар қаласындағы 45-пәтерлі тұрғын үйлерге инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды құруға сараптама өткізумен жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуге.

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша

492.005. «Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу» бағдарламасы бойынша 50 000 мың теңге сомасы Атбасар қаласындағы авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзуға;

492.011. «Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша 53 066,0 мың теңге сомасы Атбасар қаласын жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз етуге;

492.016. «Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша 63 958,0 мың теңге сомасына Атбасар қаласының санитариясын қамтамасыз етуге;

492.018. «Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру» бағдарламасы бойынша 44 100,0 мың теңге сомасы Атбасар қаласын абаттандыруға.

2. Бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістерімен:



кемітілген шығындар:

құрылыс бөлімі бойынша

467.004. «Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру» бағдарламасы бойынша 638,0 мың теңге сомасына Сепе және Новоалександровка ауылдарындағы көшені жарықтандыруды электрмен жабдықтайтын желісінің құрылыс бойынша мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу;



467.058. «Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту» бағдарламасы бойынша 2 000,0 мың теңге сомасына Шуйское ауылының су жүргізетін жүйесін және ғимаратын қайта құруға жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша мемлекеттік сатып алу бойынша үнемдеу.

Бюджеттік бағдарламалардың кодтары

Атауы

2016 жыл

2017 жыл

Өсу %

 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық

 

 

 




Атбасар ауданының құрылыс бөлімі

13 781

352 111

2555

003

Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау




62 829




004

Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру

13 781

57 548

417,6

058

Ауылдық елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту




231 734




 

Атбасар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

416 712

861 614

206,8

005

Авариялық және ескiрген тұрғын үйлердi бұзу




50 000




011

Шағын қалаларды жылумен жабдықтауды үздіксіз қамтамасыз ету

349 972,5

579 566

165,6

016

Елдi мекендердiң санитариясын қамтамасыз ету




63 958




018

Елдi мекендердi абаттандыру және көгалдандыру

26 712

69 100

258,7

026

Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) коммуналдық меншігіндегі жылу жүйелерін қолдануды ұйымдастыру

40 027,5

33 500

83,7

028

Коммуналдық шаруашылықты дамыту




65 490





08. Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістiк

«Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік» функционалдық тобы бойынша шығындар 218 520,6 мың теңге сомада анықталды, бекітілген бюджетке қарсы 39 446,2 мың теңгеге кеміді, бұл келесі себептермен анықталады:

1. Бюджет шығындарының көлемін өсіретін өзгерістермен:

өсірілген шығындар:

мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бойынша

455.003. «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау» бағдарламасы бойынша 2 500,0 мың теңге сомасы 2017-2018 жылдарға арналған жылыту маусымына көмірді сатып алуға;

2. Бюджет шығындарының көлемін кемітетін өзгерістермен:

облыстық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер есебінен:



мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі бойынша

455.003. «Мәдени-демалыс жұмысын қолдау» бағдарламасы бойынша:

17 113,0 мың теңге сомасына Бастау ауылында орналасқан ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге;

11 509,0 мың теңге сомасына Борисовка ауылындағы ауылдық клуб ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге;

1 385,6 мың теңге сомасына Мариновка ауылындағы Мариновка ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге;

4 215,0 мың теңге сомасына Тельман ауылындағы Мәдениет үйінің ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге;

1 572,2 мың теңге сомасына Полтавка ауылындағы Полтавка ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге;

3 489,0 мың теңге сомасына Тельман ауылдық округінің Поповка ауылындағы ауылдық Мәдениет үйінің ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге;

3 489,0 мың теңге сомасына Макеевка ауылдық округінің Шуйское ауылында Стадионная көшесі, № 2 үй мекенжайы бойынша орналасқан Мәдениет үйінің ғимаратындағы үй-жайларды ағымдағы жөндеуге.

2. Бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістерімен:



ішкі саясат бөлімі бойынша

456.001. «Жергілікті деңгейде ақпарат, мемлекеттілікті нығайту және азаматтардың әлеуметтік сенімділігін қалыптастыру саласында мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 826,6 мың теңге сомасы қайта даярлау курсына және мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде теологиялық қызметтеріне.


10. Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары

«Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары» функционалдық тобы бойынша шығындар 90 448,3 мың тенге сомада анықталды, бекітілген бюджетке қарсы 738,0 мың теңгеге өсті, бұл келесі себептермен анықталады:

Бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістерімен:

өсірілген шығындар:

ветеринария бөлімі бойынша

473.007. «Қаңғыбас иттер мен мысықтарды аулауды және жоюды ұйымдастыру» бағдарламасы бойынша 1 000,0 мың теңге сомасына.



кемітілген шығындар:

ветеринария бөлімі бойынша

473.001. «Жергілікті деңгейде ветеринария саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 262,0 мың теңге сомасына, бос орынның болуына байланысты.


11. Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі

«Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі» функционалдық тобы бойынша шығындар 15 131,8 мың тенге сомада анықталды, бекітілген бюджетке қарсы 534,8 мың теңгеге өсті, бұл келесі себептермен анықталады:

1. Бюджет шығының көлемін өсіретін өзгертулермен:

өсірілген шығындар:

құрылыс бөлімі бойынша

467.001. «Жергілікті деңгейде құрылыс саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 671,0 мың теңге сомасына, ағымдағы шығыстар.

2. Бюджеттік бағдарламаның шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген, оларды пайдалану тиімділігін жақсарту мақсатында бюджет шығының көлеміне әсер етпейтін өзгерістерімен:

сәулет және қала құрылысы бөлімі бойынша

468.001. «Жергілікті деңгейде сәулет және қала құрылысы саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша 136,2 мың теңге сомасына, оның ішінде 26,2 мың теңге - әкімшілік мемлекеттік қызметшілер еңбекақысының деңгейін арттыруға республикалық бюджеттен нысаналы трансферттер бойынша дебиторлық берешекті қайтару.


12. Көлiк және коммуникация

«Көлiк және коммуникация» функционалдық тобы бойынша шығындар 96 500,1 мың теңге сомада анықталды, бекітілген бюджетке қарсы 11 500,1 мың теңгеге өсті, бұ келесі себептермен анықталады:

1. Бюджет шығындарының көлемін өсіретін өзгерістермен:

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша

492.023. «Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша 12 000,1 мың теңге сомасына, Атбасар ауданының жолдарына ағымдағы жөндеуге облыстық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер;

-492.020. «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бағдарламасы бойынша 1 975,3 мың теңге сомасына автомобиль жолдарын қайта құру бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді бастауға.

2. Бюджет шығындарының көлемін кемітетін өзгерістермен:



Атбасар қаласы әкімінің аппараты бойынша

123.013. «Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» бағдарламасы бойынша 2 500,0 мың теңге сомасына, Атбасар қаласы көше-жол желісінің ағымдағы шұңқырлы жөндеуге облыстық бюджеттен нысаналы ағымдағы трансферттер.

3. Бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістерімен:

өсірілген шығындар:

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша

-492.020. «Көлік инфрақұрылымын дамыту» бағдарламасы бойынша 24,7 мың теңге сомасына автомобиль жолдарын қайта құру бойынша жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді бастауға.



Бюджеттік бағдарламалардың кодтары

Атауы

2014 жыл

2015 жыл

Өсу %

 

Көлiк және коммуникация

 

 

 

 

Атбасар ауданының Атбасар қаласы әкімінің аппараты

49 334

47 500

96,3

013

Аудандық маңызы бар қалаларда, кенттерде, ауылдарда, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету




47 500




045

Елді-мекендер көшелеріндегі автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу

49 334







 

Атбасар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі

17 677

49 000,1

277,2

020

Көлік инфрақұрылымын дамыту




2 000




023

Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету

17 677

47 000,1

265,9


13. Басқалар

«Басқалар» функционалдық тобы бойынша шығындар 37 787,5 мың теңге сомада анықталды, бекітілген бюджетке қарсы 1 720,6 мың теңгеге кеміді, бұл келесі себептермен анықталады:

Бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістерімен:

кемітілген шығындар:

экономика және қаржы бөлімі бойынша

459.012. «Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) жергілікті атқарушы органының резерві» бағдарламасы бойынша 1 606,6 мың теңге сомасына;



Сергеевка ауылдық округі әкімінің аппараты бойынша

123.040. «Өңірлерді дамытудың 2020 жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде өңірлерді экономикалық дамытуға жәрдемдесу бойынша шараларды іске асыру» бағдарламасы бойынша 114,0 мың теңге сомасына мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу.


14. Борышқа қызмет көрсету

Осы функционалдық топ бойынша шығындар 37,0 мың теңге сомасында қарастырылды.

Экономика және қаржы бөлімі бойынша жергілікті атқарушы органдардың республикалық бюджеттен қарыздар бойынша сыйақылар мен өзге де төлемдерді төлеу бойынша борышына қызмет көрсетуге 37,0 мың теңге сомада шығындар қарастырылды, оның ішінде:

-республикалық бюджеттен кондоминиум объектілерінің жалпы мүлкін жөндеу жүргізуге бөлінген бюджеттік кредиттер бойынша 32,0 мың теңге сома;

-республикалық бюджеттен мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін бөлінген бюджеттік кредиттер бойынша 5,0 мың теңге сома.
15. Трансферттер

«Трансферттер» функционалдық тобы бойынша Ақмола облысы әкімдігінің 2017 жылғы 06 маусымдағы № А-6/250 қаулысы негізінде, бюджет шығындарының көлеміне әсер етпейтін өзгерістер жүргізілді:



экономика және қаржы бөлімі бойынша

өсірілген шығындар:

459.054. «Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен республикалық бюджеттен бөлінген пайдаланылмаған (түгел пайдаланылмаған) нысаналы трансферттердің сомасын қайтару» бағдарламасы бойынша 0,1 мың теңге сомасына.



кемітілген шығындар:

459.006. «Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару» бағдарламасы бойынша 0,1 мың теңге сомасына.


III. Таза бюджеттік кредиттеу

Бюджеттік кредиттер

Мамандарды әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін республикалық бюджеттен 10 211,0 мың теңге сомада бюджеттік кредиттер қарастырылды.



Бюджеттік кредиттерді өтеу

Әлеуметтік қолдау шараларын іске асыру үшін 2010-2016 жылдары бөлінген бюджеттік кредиттер бойынша 3 441,0 мың теңге сомада негізгі қарыздарды өтеу қарастырылды.


IV. Қаржы активтерімен операциялар бойынша сальдо

Қаржы активтерiн сатып алу

Бюджеттік бағдарламаның шығыстарын қайта бөлу жолымен жүргізілген, оларды пайдалану тиімділігін жақсарту мақсатында бюджет шығының көлеміне әсер етпейтін өзгерістерімен:



Кемітілген шығындар:

тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі бойынша

492.065. «Заңды тұлғалардың жарғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту» бағдарламасы бойынша 522,0 мың теңге сомасына мемлекеттік сатып алу нәтижелері бойынша үнемдеу.


V. Бюджет тапшылығы (профициті)

Бюджет тапшылығы -21 865,8 мың теңге сомада құралды.


VI. Бюджет тапшылығын қаржыландыру (профицитін пайдалану)

Бюджет тапшылығын өсуі және оны қаржыландыру бюджет қаражатының бос қалдықтарын пайдалану есебінен 21 865,8 мың теңге құралды.


Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары

2017 жыл басына құрылған 15 095,8 мың теңге сомадағы бюджет қаражатының бос қалдықтары пайдаланылды.






Каталог: sites -> atbasar.akmo.gov.kz -> uploads
uploads -> «Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын» іске асыру жөніндегі 2014-2016 жылдарға арналған аудандық іс-шаралар жоспары
uploads -> Жылдарға арналған жергілікті бюджеттің негізі параметрлері жөнінде қысқаша ақпарат
uploads -> Отчёт акима Полтавского сельского округа
uploads -> Вниманию сельхозтоваропроизводителей! Получили субсидий
uploads -> Ақмола облысы Атбасар ауданы Мариновка ауылдық округі жергілікті қОҒамдастық 2019 2021 годы даму бағдарламасы
uploads -> Жылдарға арналған ақмола облысы атбасар ауданы атбасар қаласының жергілікті қОҒамдастықты дамыту бағдарламасы
uploads -> Атбасар ауданының елді мекендеріндегі әкімдердің жұмысы және болған көкейкесті мәселелер туралы халықтың ұсыныс, ескерту және пікірлерін жинау жәшігін орнату жөнінде ақпарат


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет