Отчет о ходе выполнения комплексной программы



жүктеу 465.36 Kb.
бет1/2
Дата02.04.2019
өлшемі465.36 Kb.
түріПрограмма
  1   2


ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении Комплексной программы социально-экономического развития Ленинск-Кузнецкого городского округа за 2013 год


Комплексная программа социально-экономического развития в 2013 году профинансирована в размере 7 847,6 млн. руб., что составляет 86,3 % от планового объема финансирования (9 088,9 млн. руб.). Финансирование мероприятий осуществлялось за счет средств федерального бюджета в размере 300,3 млн. руб. (99,7 % от плана), в том числе средства ГУРШ – 41,8 млн. руб. (100 % от плана), областного бюджета – 1 175,3 млн. руб. (100,2 %), бюджета городского округа – 615,3 млн. руб. (66,4 %) и прочих источников – 5 756,7 млн. руб. (86,1 %).
1. Программа развития промышленности

Программа развития промышленности занимает наибольший удельный вес, более 52 % от общего объема финансирования Комплексной программы. Финансирование по данному направлению осуществляется за счет собственных средств предприятий.

Основные производственные инвестиционные проекты, реализованные в 2013 году.

Расходы на модернизацию угольных предприятий ОАО «СУЭК-Кузбасс» были запланированы в сумме 3999,0 млн. руб., освоение составило 100 %.

Мероприятия программы направлены на поддержание и увеличение производственной мощности шахт за счет технического переоснащения высокопроизводительной техникой, модернизации и замены существующего очистного, проходческого оборудования и конвейерных линий, проведение капитальных горных выработок, обеспечение безопасных условий работы в части проветривания горных выработок, дегазации, откачки шахтных вод и механизированной доставки людей, решение вопросов экологии и реализацию социальных программ. В 2013 году на шахте им.С.М.Кирова состоялся торжественный ввод в эксплуатацию 2-ой очереди обогатительной фабрики, что позволит перерабатывать до 8,5 млн. тонн угля, дополнительно создано 127 новых рабочих мест, организован снос 25 жилых домов в зоне производственного воздействия фабрики. На проект утилизации метана на шахтах ОАО «СУЭК-Кузбасс» вложено 158,0 млн. руб. Проект предусматривает ограничение выбросов в атмосферу парниковых газов.

ООО «Сиб.Т»

Предприятием предусмотрено вложений на 6,0 млн. руб. Фактический объем финансирования составил 14,3 млн. руб. Средства направлены на строительство складов.



ООО «Завод Красный Октябрь»

Плановый объем финансирования на 2013 год составлял 20,0 млн. руб. Фактический объем финансирования составил 4,0 млн. руб., причиной отклонения является недостаточность финансирования.



ОАО «Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат»

Освоено 40,5 млн. руб., план 35,0 млн. руб.

Средства направлены на ремонт и техническое перевооружение производственного оборудования на общую сумму 5,1 млн. руб., на строительство мельничного комплекса направлено 32,7 млн. руб., на обновление автомобильного парка - 2,7 млн. руб.

ООО «Завод полукоксования»

На техническое перевооружение и модернизацию завода было предусмотрено 6,0 млн. руб., освоено 1,8 млн. руб. Фактическая сумма инвестиций отличается от плановой ввиду корректировки планов технического перевооружения и модернизации завода, а также отсутствия иных источников финансирования кроме собственных средств.


ООО «Транспортные системы»

На строительство завода по выпуску современных конвейерных систем в 2013 году направлено 17,5 млн. руб.

Приобрели в собственность 4 земельных участка общей площадью 5,2 га под литейное производство, строительство завода, складские помещения. Получено положительное заключение государственной экспертизы на все объекты, входящие в единый строительный комплекс: завод, система наружного водоотведения, высоковольтная линия электропередачи, ж/д пути необщего пользования. Создано 6 новых рабочих мест.

ООО «Кольчугинская химическая компания»

В 2013 году на реализацию проекта направлено 2,0 млн. руб. Произведена предоплата за оборудование. Выполнен ремонт производственных помещений, отопления и кровли.


2. Программа поддержки малого и среднего предпринимательства

Основной целью мероприятий является создание условий для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства в целях увеличения налоговых поступлений, создания новых рабочих мест.

Фактический объем финансирования программы за 2013 год составил 92,3 % от планового показателя. Причина отклонения – неосвоение средств из федерального бюджета по мероприятию «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства». Потребность в данных средствах подтверждена на 2014 год.

В рамках направления по изучению и формированию благоприятной среды для развития малого и среднего предпринимательства средства бюджета округа в размере 2,0 тыс. руб. были направлены на оплату предоставления дискового пространства для размещения портала «Малое и среднее предпринимательство» ООО «Секьюрити Плюс».

Направление расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам включает в себя три мероприятия:

в рамках мероприятия «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства» администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа выдано 5 грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на общую сумму 1270,1 тыс. руб., из них 1016,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета и 254,0 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа;

в рамках мероприятия «Предоставление микрозаймов, льготных займов субъектам малого и среднего предпринимательства за счет средств Муниципального фонда поддержки малого предпринимательства в г.Ленинске-Кузнецком» Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства в 2013 году выдано 52 микрозайма (до 1 миллиона рублей сроком на 1 год под 5 % годовых) на общую сумму 37,97 млн. руб. и 5 льготных займов (под 10-14 % сроком до 3 лет) на общую сумму 10,0 млн. руб. субъектам малого и среднего предпринимательства, действующим по приоритетным видам деятельности.

По направлению информационной и консультационной поддержки, выставочно-ярмарочной деятельности выполнены два мероприятия:

в рамках мероприятия «Содействие участию субъектов малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках» с 28 по 31 мая 2013 года предприниматели городского округа, Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства г. Ленинска-Кузнецкого, администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа приняли участие в выставке-презентации «Кузбасский Бизнес-Форум» (г. Кемерово). Экспертная комиссия высоко оценила экспозицию городского округа и отметила ее Золотой медалью выставки-ярмарки как самую крупномасштабную экспозицию, наиболее полно демонстрирующую потенциал Ленинск-Кузнецкого городского округа. Золотыми медалями также награждена продукция ООО Ландшафтно-архитектурное предприятие «РОСТДизайн», выставочный стенд ООО «ВЕКТОР-РА». Дипломом II степени награждено ООО «Сибстиль»;

в рамках мероприятия «Организация, проведение мероприятий с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, поощрение предпринимателей, активно участвующих в решении социально-экономических вопросов в городском округе» в 2013 году Ленинск-Кузнецкий стал площадкой проведения «Недели финансовой грамотности в регионах России». Проект Экспертного совета по защите прав потребителей, созданного при Службе Банка России по финансовым рынкам, направлен на повышение финансовой грамотности населения. Проведены семинары для бизнесменов по темам: «Охрана труда на предприятиях малого бизнеса», «Как создать эффективную рекламу», «Социальное страхование», а также конкурсы профессионального мастерства в сфере торговли и услуг и праздник «День российского предпринимательства».

В 2013 году отделом содействия малому и среднему предпринимательству заключено 60 соглашений о социально-экономическом партнерстве с предпринимателями Ленинск-Кузнецкого городского округа на общую сумму 3,3 млн. руб.

4 года подряд в Ленинске-Кузнецком проходит благотворительная акция «Вместе помогаем детям!» с участием предпринимателей городского округа. По итогам акции 2013 года было собрано средств на сумму 1,3 млн. руб., из них 670,0 тыс. руб. пошли на поддержку 134 одаренных детей, а 610,0 тыс. руб. на приобретение дорогостоящих лекарств для 52 детей, нуждающихся в лечении.

В отдел содействия малому и среднему предпринимательству за 2013 год обратилось 600 человек.

В результате реализации мероприятий программы в 2013 году количество малых предприятий увеличилось на 5,2 % по отношению к 2012 году и составило 710 единиц. Создано 100 новых рабочих мест.
3. Программа развития строительства

В 2013 году фактический объем финансирования составил 1628,3 млн. руб. (план – 2071,0 млн. руб.), выполнение составило 78,6 %, из них: средства федерального бюджета – 123,9 млн. руб., областного – 456,6 млн. руб., бюджета городского округа – 214,9 млн. руб., прочих источников – 832,9 млн. руб.

Выполнен план по вводу жилья. Введено в эксплуатацию 30 тыс. кв. метров, улучшили жилищные условия 527 семей.

Строительство осуществлялось по следующим программам и мероприятиям:



1. Муниципальная целевая программа «Организация подготовки и проведения празднования Дня шахтера в 2013 году» на 2012-2013 годы.

Финансирование составило 728,4 млн. руб. (96 % от запланированного объема), из них: средства областного бюджета 323,3 млн. руб., бюджета городского округа – 5,1 млн. руб., спонсорские средства – 400 млн. руб.

Построен 24-квартирный «доходный дом» для врачей, новоселами которого стали молодые специалисты - врачи Федерального государственного бюджетного лечебно-профилактического учреждения «Научно-клинический центр охраны здоровья шахтеров».

Выполнена установка стелы на въезде в г.Ленинск-Кузнецкий со стороны г.Кемерово и автостоянка у стелы.

Построены два спортивных объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом и Ледовый дворец с полноформатной хоккейной коробкой и вместительностью зрительских трибун до тысячи человек, детский сад с бассейном на 140 мест по бульвару Клюева, 5 в микрорайоне № 3.

Отремонтированы автомобильные дороги по ул.Пушкина, ул.Суворова, ул. Туснолобовой, ул.Дитмана, ул.Спасстанция.

Причина отклонения фактического исполнения финансирования мероприятия от планового значения в ограниченности средств областного бюджета и бюджета городского округа.

2. Муниципальная целевая программа «Капитальное строительство и капитальный ремонт в Ленинск-Кузнецком городском округе» на 2013-2015 годы.

Финансирование составило 404,7 млн. руб. (49 % от запланированного объема), из них: средства федерального бюджета – 82,8 млн. руб., областного – 112,8 млн. руб., бюджета городского округа – 209,1 млн. руб.

Объемы вводимого жилья для обеспечения социальных категорий граждан; детей-сирот; ветеранов Великой Отечественной войны; инвалидов; граждан, переселяемых из ветхого и аварийного жилья составили 66 квартир (2,415 кв. метров).

Проведена перепланировка нежилых помещений под 15 квартир общей площадью 675,1 кв. метров.

Построена линия уличного освещения по пр.Кольчугинский.

Выполнены: технологическое перевооружение ЦТП-6, ЦТП-3; перекладка теплотрассы от ЦТП-3 до УТ-5 в микрорайоне № 3; сети водоснабжения в п. Дачный по ул.Можайская, ул.Рылеева, ул.Автомобильная, ул.Декабристов; устройство теплотрассы для подключения строящихся объектов в микрорайоне № 4; демонтаж и устройство внеплощадочных сетей теплоснабжения в микрорайоне № 3; инженерные сети к строящимся жилым домам, к коттеджной застройке микрорайона № 7; инженерно-техническое обеспечение 24-х жилых домов по ул.Кузбасская.

Сданы в эксплуатацию после реконструкции детские сады: № 11 на 70 мест и № 10 на 100 мест.

Заключен контракт на выполнение работ по реконструкции Дома спорта под детский сад.

По реконструкции здания детского дома № 2 под детский сад выполнено обследование технического состояния строительных конструкций и инженерно-геологические изыскания на площадке.

Выполнена корректировка проектной документации по строительству детского сада на 110 мест в микрорайоне № 2. По замечаниям госэкспертизы проектная документация дорабатывается с учетом сейсмичности 8 баллов.

На площади торжеств выполнены вертикальная планировка, прокладка сетей водоснабжения и теплоснабжения, парковка в асфальтобетонном покрытии, озеленение, освещение, установлена входная группа, малые архитектурные формы.

Выполнено электроснабжение стелы на въезде в г.Ленинск-Кузнецкий со стороны г.Кемерово, благоустройство автостоянки у стелы.

В стадии завершения строительство многофункционального центра обслуживания населения в микрорайоне № 3. Приобретается оборудование.

Отремонтированы подъездные дороги к садоводческим обществам «Дружба», «Источник», «Железнодорожник» и «Озеровка», по ул.Абрамцева.

Восстановлен профиль дороги по проспекту Кольчугинский.

Выполнено устройство проездов и площадок в квартале «Профсоюзный»; двух светофорных объектов на перекрестках: пр.Кирова - ул.Васильева - ул.Спасстанция и ул.Спасстанция - ул.Шакурина, проезда ул.Тверская - пр.Ленина, парковки в районе пр.Текстильщиков.

Выполнен ремонт дороги по ул. Пушкина (участок от дома № 8 до дома № 90), ул.Кузбасская, участок дороги ул.Григорченкова - ул.Бутакова, профиля дороги по ул. Лесной городок.

Установлен въездной знак на въезде в город со стороны г.Кемерово.

По бюджету городского округа и иным источникам имеется отклонение по кассовым и фактическим расходам от лимита ассигнований в связи с ограниченностью финансирования. Задолженность по финансированию за выполненные работы за счет бюджета городского округа за 2013 год включена в программу 2014 года.

3. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2012 г. в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу» в Ленинск-Кузнецком городском округе на 2013-2014 годы.

Финансирование составило 346,7 млн. руб. (из них: средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 328,8 млн. руб., областного бюджета – 17,2 млн. руб., бюджета городского округа – 0,7 млн. руб.) для переселения 330 семей (40 семей уже переселены в 2013 году) из 66 аварийных многоквартирных жилых домов муниципального жилищного фонда.



4. Федеральная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" на 2006-2015 годы

Софинансирование из средств федерального бюджета в объеме 41,1 млн. руб. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом.



5. Долгосрочная целевая программа "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2012-2015 годы

Софинансирование из средств областного бюджета в объеме 3,3 млн. руб. на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом.



6. Индивидуальное строительство

За счет средств индивидуальных застройщиков построено 200 домов (210 квартир) общей площадью 15,9 тыс. кв. метров.



В результате реализации программы развития строительства в 2013 году введено 30007,3 кв. м жилья, 527 семей улучшили жилищные условия.
3А. Межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

Межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, на завершение мероприятий по реструктуризации угольной отрасли на 2013 год освоены в размере 41,8 млн. руб. Средства направлены на содействие переселяемым из ветхого жилья взамен сносимого.



В рамках реализации подпрограммы «Содействие переселяемым из ветхого жилья взамен сносимого» оказано содействие в переселении 21 семье (73 чел.), из них: 7 семей приняли участие в долевом строительстве жилья и 14 семей приобрели 30 единиц жилья на вторичном рынке.
4. Программа развития потребительского рынка

Мероприятия развития потребительского рынка разработаны с целью обеспечить полное удовлетворение спроса населения на потребительские товары, бытовые услуги и услуги общественного питания в широком ассортименте по доступным ценам и высокого качества.

На выполнение мероприятий программы развития торговли и бытового обслуживания в целом направлено 435,0 млн. руб. Финансирование программы осуществлялось в основном за счет собственных средств юридических и физических лиц.

На развитие инфраструктуры потребительского рынка затрачено 314,0 млн. руб. собственных средств.

На повышение уровня обслуживания населения, проведение городских конкурсов профессионального мастерства в 2013 году направлено 121,0 млн. руб.

В результате реализации программы создано 373 новых рабочих места в торговле, на предприятиях общественного питания и бытового обслуживания. Открыто 18 магазинов торговой площадью 7313 кв. м, 8 предприятий общественного питания на 260 посадочных мест, 7 бытовых предприятий.
5. Программа содействия занятости населения

Мероприятия по содействию занятости направлены на расширение границ информационного пространства о состоянии и проблемах рынка труда, эффективное взаимодействие с системой профессионального обучения, переобучение и повышение квалификации граждан, осуществление реальной поддержки граждан, особо нуждающихся в социальной защите, привлечение дополнительных источников финансирования и консолидацию финансовых средств.

В 2013 году прошли корректировки финансирования программ по причинам: снижения уровня безработных граждан; уменьшения численности безработных граждан, обратившихся в центр занятости населения; уменьшения численности безработных граждан, направленных на обучение; снижен показатель по выплате стипендии.

По программе «Содействие занятости населения» в 2013 году освоено 54,1 млн. руб., что составляет 98,4 % от плана.

Финансирование осуществлялось за счет средств федерального бюджета 0,9 млн. руб., областного бюджета - 47,6 млн. руб. и прочих источников финансирования 5,6 млн. руб.

По направлению «Профессиональное обучение безработных граждан» фактическое финансирование из областного бюджета составило 4,2 млн. руб. На профессиональное обучение было направлено 213 безработных граждан.

По направлению «Профессиональная ориентация» из областного бюджета израсходовано 90,0 тыс. руб., оказаны услуги 1562 гражданам.

По направлению «Специальные программы содействия занятости» освоено 8,8 млн. руб., в том числе областные средства – 3,2 млн. руб. и прочие источники финансирования - 5,6 млн. руб. Денежные средства направлены на:

организацию общественных работ (112 человек) – 1,0 млн. руб.;

временное трудоустройство несовершеннолетних граждан (669 подростков) – 4,7 млн. руб.;

организацию 27 ярмарок вакантных и учебных рабочих мест – 28,0 тыс. руб.;

информирование населения и работодателей о положении на рынке труда – 345,0 тыс. руб.;

организацию временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (57 человек), – 918,0 тыс. руб.;

временное трудоустройство граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников начального и среднего профессионального образования (6 человек) – 84,0 тыс. руб.;

социальную адаптацию граждан на рынке труда – 0,2 млн. руб.;

оказание содействия самозанятости населения (12 безработным гражданам) - 1,1 млн. руб.;

содействие безработным гражданам в переезде в другую местность – 0,2 млн. руб.;

содействие многодетным родителям и родителям, воспитывающим детей инвалидов – 240,0 тыс. руб.

По направлению «Программа материальной поддержки» затраты из областного бюджета составили 39,6 млн. руб.:

пособие по безработице в размере 34,9 млн. руб. выплачено 2994 безработным гражданам;

стипендия - 1,6 млн. руб. выплачена 213 безработным гражданам;

досрочную пенсию - 3,1 млн. руб. - получили 53 гражданина.

Программа «Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области», профинансирована в размере 1,4 млн. руб., что составило 100 % от плановых показателей. Трудоустроены по этой программе 14 инвалидов.

Реализация мероприятий программы содействия занятости населения позволила снизить уровень социальной напряженности на рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению на 31.12.2013 г. составил 1,4 % (на 31.12.2012 - 1,5 %). В 2013 году охвачено мероприятиями активной политики занятости 2893 человека, что составляет 72,5 % от общего числа граждан, искавших работу в течение года.

6. Программа развития здравоохранения

Стратегической целью реализации мероприятий по развитию здравоохранения является повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи, укрепление здоровья жителей городского округа.

Программой социально-экономического развития в 2013 году на развитие здравоохранения с учетом корректировки планировалось направить 118,2 млн. руб., в том числе 75,9 млн. руб. по управлению здравоохранения и 42,3 млн. руб. по ФГБЛПУ «НКЦОЗШ». Освоение перечисленных средств управлением здравоохранения составило 100 %, ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» перевыполнило план на 23,6 %.

Расходы по укреплению материально-технической базы составляют 85,9 млн. руб., в том числе:

по управлению здравоохранения выделенные средства в размере 44,1 млн. руб. направлены на выполнение ремонта поликлиники № 2, детской поликлиники № 1, прачечной, кабинета флюорографии в МБУЗ «Городская больница № 1». Капитальный ремонт фасадов проведен в МБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» и МБУЗ «Городская инфекционная больница». Также проведены косметические ремонты кабинетов лечебно-профилактических учреждений;

в ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» мероприятия профинансированы в размере 41,8 млн. руб., в т.ч. на приобретение аппарата искусственной вентиляции легких для взрослых, аппарата искусственной вентиляции легких для детей, стойки лапароскопической с набором инструментов, комплекса автоматизированных рабочих мест, роботизированной лабораторно - диагностической системы, стойки для артроскопии с комплектом инструментов, организационно - вычислительной техники, технологического оборудования для пищеблока, эндоскопического оборудования.

По направлению закрепления медицинских кадров расходы связаны с выплатой единовременного пособия молодым специалистам (врачам по 100,0 тыс. руб., среднему медицинскому персоналу – по 50,0 тыс. руб.) – 691,0 тыс. руб. Кроме того, в муниципальных учреждениях врачам – молодым специалистам установлена ежемесячная доплата в размере 2,0 тыс. руб. В ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» прошли обучение 196 медицинских работников, в том числе 62 врача, 134 медицинских сестры, всего на эти цели было затрачено 2,0 млн. руб.

На развитие диагностической службы израсходованы 8,2 млн. руб., в том числе по ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» (7,5 млн. руб.) на приобретение стресс-системы с велоэргометром, мобильного цифрового рентгеновского аппарата. По управлению здравоохранения (746,0 тыс. руб.) средства направлены на приобретение химических реагентов и медикаментов для проведения диагностических исследований (МСКТ, функция внешнего дыхания, гормональный профиль).

Расходы на льготное лекарственное обеспечение осуществляются за счет субвенции областного бюджета. Льготами по лекарственному обеспечению пользовались 17681 человек.

Для иммунизации населения в 2013 г. поступили противовирусные и иммунобиологические препараты на сумму 8,3 млн. руб., приобретенные в рамках централизованного закупа за счет средств федерального и областного бюджетов для профилактики заболеваний: краснуха, полиомиелит, корь, гепатит В и С и др. Средства местного бюджета израсходованы на приобретение вакцины для профилактики энцефалита.

Мероприятия по профилактике и борьбе со СПИДом, защите населения от туберкулеза и других социально значимых инфекций осуществлялись в рамках муниципальной целевой программы «Здоровье кузбассовцев». С целью предупреждения распространения ВИЧ-инфекции в городе приобретаются буклеты для повышения информированности населения. Снижение случаев заболеваемости туберкулезом и другими социально значимыми заболеваниями обеспечивается за счет проведения дезинфекции в очагах.

Финансовое обеспечение высокотехнологичных видов медицинской помощи предусматривает возмещение затрат на оплату проезда больных, направленных на лечение за пределы Кемеровской области, и компенсацию медикаментов, приобретенных больными за счет личных средств.

С целью охраны здоровья материнства и детства в детских поликлиниках города за счет средств областного бюджета бесплатно выдается дополнительное питание для детей первого года жизни, переведенных на искусственное вскармливание. Средства, поступающие по родовым сертификатам, направляются на выплату заработной платы медицинским работникам, участвующим в родовспоможении и обслуживании детей первого года жизни, медикаменты и продукты питания, приобретение медицинского оборудования (аппарат для электросна, аппарат искусственной вентиляции легких, инкубатор для новорожденных, ультразвуковой сканер, мебель и др.). В ФГБЛПУ «НКЦОЗШ» на сумму 930,0 тыс. руб. в 2013 году обследовано 93 ребенка.

Реализация мероприятий программы развития здравоохранения позволила улучшить оснащение муниципальных лечебно-профилактических учреждений современным медицинским оборудованием, снизить смертность населения от туберкулеза на 7 случаев, повысить доступность медицинской помощи для населения. Не зарегистрированы случаи материнской смертности.
7. Программа развития образования

Главной целью мероприятий является создание оптимальных условий для повышения качества образования и доступности образовательных услуг граждан Ленинск-Кузнецкого городского округа, а также повышение эффективности управления системой образования.

Программа «Развитие образования» в 2013 году профинансирована на 447,3 млн. руб. (при плане 489,1 млн. руб.) или на 91,5 %, в том числе из федерального бюджета – 64,8 млн. руб., из областного бюджета – 321,5 млн. руб., из бюджета городского округа –54,8 млн. руб., внебюджетные средства – 6,2 млн. руб.

Объем финансирования подпрограммы «Здоровый образ жизни» - 14,4 млн. руб. при плане 36,5 млн. руб. Невыполнение - из-за недофинансирования муниципальной программы «Совершенствование системы питания обучающихся образовательных учреждений» из муниципального бюджета.

Из областного бюджета за высокие показатели реализации спортивно-технического комплекса ГТЗО выплачены премии победителям соревнований в рамках ГТЗО – 0,1 млн. руб. Из бюджета городского округа на проведение мероприятий в рамках ГТЗО израсходовано 346,0 тыс. руб. В рамках муниципальной программы «Совершенствование системы питания обучающихся образовательных учреждений Ленинск-Кузнецкого городского округа» отремонтированы столовые в лицее № 4, гимназии № 18, в школах № 20, 37 на сумму 35,8 млн. руб. Фактически оплачено из бюджета городского округа 13,7 млн. руб. За счет средств бюджета городского округа приобретено спортивное оборудование и инвентарь в образовательные учреждения, проводились школьные спортивные спартакиады и соревнования в ДЮСШ № 4 на сумму 244,0 тыс. руб.

В рамках подпрограммы «Школьный учебник» в школьные библиотеки за счет средств субвенций местному бюджету приобретены 8245 учебников на сумму 2,6 млн. руб., в рамках муниципальной программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - 1674 учебник на сумму 0,5 млн. руб. Кроме этого, в рамках акции «Подари учебник школе» получено безвозмездно от населения 27404 экземпляра учебной литературы. На сумму 212,0 тыс. руб. из благотворительных средств приобретено 799 экземпляров учебной литературы.

Подпрограмма «Забота» выполнена на 99 %. При плане 90,8 освоено 90,2 млн. руб. Из федерального бюджета получено 1,9 млн. руб. на выплату единовременного пособия при устройстве детей-сирот в семью.

Из областного бюджета получено 84,8 млн. руб., в том числе:

на проведение летней оздоровительной кампании – 7,6 млн. руб. (оздоровлено 3602 ребенка);

на проведение акции «1 сентября – каждому школьнику!» - 0,9 млн. руб.;

выделены средства на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 1,3 млн. руб. (перечисления средств на лицевые счета, обеспечение одеждой и обувью при выпуске из учреждений, оплата проезда в городском транспорте);

на оплату труда приемных родителей и социальную поддержку семей, усыновивших детей, израсходовано 16,8 млн. руб.;

пособия на 298 опекаемых детей выплачены в сумме 20,9 млн. руб.;

выплачена компенсация матерям-одиночкам и семьям студентам, дети которых посещают дошкольные учреждения, - 19,9 млн. руб.;

предоставлены льготы по оплате за содержание детей в ДОУ – 7,8 млн. руб.;

в 95 семейных группах при ДОУ на оплату труда родителей-воспитателей и питание детей израсходовано 9,6 млн. руб.

За счет средств местного бюджета (3,4 млн. руб.): организован круглогодичный отдых детей (1,7 млн. руб.); на 0,5 млн. руб. в рамках акции «1 сентября – каждому школьнику!» 200 детей получили материальную помощь по 2500 рублей на приобретение канцелярских товаров, одежды и обуви; 2400 детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на сумму 0,4 млн. руб. получили новогодние подарки; 0,4 млн. руб. израсходовано на питание детей в семейных группах при ДОУ. Шесть семей, усыновивших детей-сирот, получили единовременные пособия по 50 тыс. руб. за каждого ребенка на общую сумму 0,4 млн. руб.

Подпрограмма «Юные таланты» профинансирована в сумме 0,4 млн. руб. на 100 %.

Из местного бюджета профинансированы мероприятия по проведению выставок, конкурсов, предметных олимпиад школьников (182,0 тыс. руб.). На проведение встреч главы города с одаренными детьми и выплату 20 ученикам муниципальных стипендий израсходовано 172,0 тыс. руб. 65 школьников-победителей муниципального и областного этапов всероссийской олимпиады получили премии по 1000 руб., из них 5 человек, ставшие победителями по двум предметам, – по 2000 руб.

В рамках подпрограммы «Школьный автобус» за счет средств областного бюджета получен автобус для организации школьного маршрута в школу № 37 стоимостью 1,5 млн. руб. На организацию действующих школьных маршрутов в школе № 15 и гимназии № 12 израсходовано из местного бюджета 0,7 млн. руб. Выполнение программы – 100 %.

Фактический объем финансирования подпрограммы «Педагогические кадры» составил 38,7 млн. руб. или 99 % к запланированному объему. Из федерального бюджета выплачивались стимулирующие доплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя в размере 8,7 млн. руб.

Средства областного бюджета (27,0 млн. руб.) направлены на ежемесячные выплаты молодым специалистам и педагогам, имеющим почетные звания (0,9 млн. руб.), на выплату ежемесячной надбавки педагогическим работникам, воспитателям, младшим воспитателям в ДОУ и медицинским работникам образовательных учреждений – 26,1 млн. руб.

Из местного бюджета 2,9 млн. руб. направлены на единовременные выплаты молодым специалистам (1,8 млн. руб.), на повышение профессионального уровня педагогических работников (0,8 млн. руб.). На поддержку образовательных учреждений, педагогов - победителей муниципальных конкурсов, награждение педагогических коллективов в связи с празднованием юбилеев образовательных учреждений выделено 383,0 тыс. руб.

Подпрограмма "Совершенствование материально-технического оснащения образовательных учреждений». Финансирование составило 34,2 млн. руб. при плане 37,3 млн. руб. (92 %), в том числе:

за счет средств областного бюджета на сумму 8,3 млн. руб. получено:

оборудование для внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов в школу № 2 (интерактивное оборудование, проектор, демонстрационная, методическая литература для учителей);

кабинет истории в школу № 20 и кабинет химии в лицей № 4;

8 интерактивных комплексов в школы № 15, 19, 20, 33, 37, 38, 73, гимназию № 18;

4 мобильных компьютерных класса в школы № 1, 3, 7, 42.

за счет средств бюджета городского округа (19,9 млн. руб.):

проведены текущие ремонты зданий (3,0 млн. руб.);

приобретена учебная мебель и оборудование в образовательные учреждения (4,0 млн. руб.);

в школах № 20 и № 73 обновлены компьютерные классы (0,5 млн. руб.);

8 педагогических коллективов получили муниципальные гранты (0,2 млн. руб.);

в дошкольные учреждения на оснащение детских садов № 9 и № 11 оборудованием, компьютерной и оргтехникой, мягким и хозяйственным инвентарем, на переоборудование ясельных групп под дошкольные израсходовано 12,2 млн. руб. при плане 15,3 млн. руб.

За счет прочих источников проведены текущие ремонты зданий – 1,0 млн. руб., приобретено оборудование в учреждения на 4,9 млн. руб.

В 2013 году проведены капитальные ремонты за счет софинансирования средств бюджета городского округа на сумму 2,5 млн. руб. в ДОУ № 11, школе № 8.

В рамках модернизации общего образования за счет федерального бюджета отремонтирован спортивный зал в школе № 1 и получено оборудование в лицей № 4 на сумму 14,2 млн. руб., выполнено строительство МАДОУ № 10 на сумму 40,0 млн. руб. Средства областного бюджета направлены на строительство МАДОУ № 9 – 196,6 млн. руб.

По подпрограмме «Энергосбережение» за счет средств областного бюджета утеплены чердачные помещения МАДОУ № 10. Расходы составили 3,2 млн. руб.

По подпрограмме «Антитеррор» за счет средств местного бюджета (2,0 млн. руб.) оплачены услуги по техническому обслуживанию кнопок экстренного вызова полиции и систем видеонаблюдения.

Подпрограмма «Пожарная безопасность» профинансирована в размере 5,6 млн. руб. Мероприятия подпрограммы финансировались за счет средств бюджета городского округа (обслуживание АПС в образовательных учреждениях, проведение замеров сопротивления изоляции электросетей, обеспечение первичными средствами пожаротушения, обработка чердачных перекрытий огнезащитным составом, устранение замечаний и предписаний контролирующих органов).



Выполнение мероприятий программы позволило повысить эффективность и качество предоставляемых услуг образовательными учреждениями, укрепить материально-техническую базу учреждений. В целях сокращения очередности в дошкольные учреждения открыт новый детский сад на 190 мест, проведена реконструкция здания казначейства под детский сад на 110 мест. Открыт после капитального ремонта детский сад № 11 на 90 мест. Кроме того, на базе действующих садов созданы дополнительные места. В результате в 2013 году численность детей, посещающих ДОУ, по сравнению с 2012 годом увеличилась на 627 человек.
8. Программа развития культуры

Ключевыми задачами культурной жизни городского округа являются сохранение историко-культурного наследия, создание условий для народного творчества, выявление и целенаправленная работа по развитию новых талантов, модернизация библиотек и пополнение библиотечных фондов, поддержка городской киносети, укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства.

В целом финансирование программы развития культуры составило 230,2 млн. руб. при плане 294,7 млн. руб. (78,1 %), в том числе средства федерального бюджета – 0,3 млн. руб., областного бюджета – 150,9 млн. руб., бюджета городского округа – 21,7 млн. руб. и прочих источников – 57,3 млн. руб.

В рамках мероприятия «Сохранение историко-культурного наследия» освоено 4,1 млн. руб., выполнение составило 100 %.

Средства были направлены на:

разработку проекта зон охраны 11 памятников;

создание книги о городе (многотомника);

издание открыток и буклетов ко Дню шахтера 2013 года;

изготовление фотоальбома к 130-летию Кольчугинского рудника в рамках празднования областного Дня шахтера;

публикацию материалов о городе в СМИ;

приобретение сувенирной продукции;

изготовление Книги Памяти, посвященной воинам, погибшим в Чеченской Республике.

По подпрограмме «Юные дарования Кузбасса» финансирование составило 1,1 млн. руб. при запланированных 0,9 млн. руб. За счет средств местного бюджета 0,8 млн. руб. и пожертвований в размере 0,3 млн. руб. были организованы городские конкурсы, фестивали, летний отдых и участие в областных и республиканских конкурсах, выставках, а также оказана материальная поддержка одарённым детям – выданы стипендии.

По подпрограмме «Развитие народного творчества» финансирование составило 5,1 млн. руб. при запланированных 5,5 млн. руб.

Средства были направлены на:

организацию и проведение городских конкурсов, фестивалей, выставок;

подготовку и участие в областных и республиканских конкурсах;

организацию и проведе­ние общегородских меро­приятий, юбилейных дат.

По подпрограмме «Информационная библиотечная сеть» финансирование составило 1,6 млн. руб. Было выполнено:

комплектование фондов библиотек (приобретение новых книг за счет средств федерального бюджета 252,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 274,0 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 0,3 млн. руб., подписка за счет средств местного бюджета 0,7 млн. руб.);

приобретение компьютеров за счет средств федерального бюджета 40,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 43,0 тыс. руб.

Подпрограмма «Развитие материально-технической базы» профинансирована в размере 218,4 млн. руб. Выполнен капитальный ремонт автономного учреждения культуры «Дворец культуры им.Ярославского» с благоустройством прилегающей территории, капитальный ремонт МАОУ ДОД «ДШИ № 18» за счет средств областного бюджета 150,6 млн. руб., за счет средств местного бюджета 11,1 млн. руб., за счет поступлений доходов от платной деятельности 56,7 млн. руб.



Реализация мероприятий программы позволила повысить уровень культурного развития населения, поддержать творческое развитие детей, пополнить комплектацию библиотечных фондов, произвести капитальный ремонт учреждений культуры.
9. Программа развития физической культуры, спорта и туризма

Программа развития физической культуры, спорта и туризма профинансирована за счет средств бюджета городского округа в размере 7,5 млн. руб. и выполнена на 99,8 %.

Для организации спортивно-массовой работы финансирование осуществлялось за счет средств местного бюджета в размере 7,0 млн. руб. в рамках двух муниципальных программ:

в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в г.Ленинске-Кузнецком на 2013-2015 годы" на организацию спортивно-массовой работы перечислено 4,5 млн. руб., выполнены следующие мероприятия:

организация спортивно-массовой работы – 4,3 млн. руб. Проведены городские мероприятия на сумму 1,2 млн. руб., выездные мероприятия - 0,4 млн. руб.; 2,7 млн. руб. направлено на поддержку Некоммерческого партнерства Футбольный клуб «Заря»;

материальное стимулирование перспективных спортсменов – 67,5 тыс. руб. В рамках мероприятия выплачено материальное стимулирование 4 спортсменам на сумму 45,0 тыс. руб., 4 тренерам-преподавателям на сумму 22,5 тыс. руб.;

пропаганда физической культуры и спорта – 32,0 тыс. руб. В рамках мероприятия оплачено создание фильма, публикации в газетах и журналах, а также подписка на газеты и журналы;

программа "Дрозд" – 126,9 тыс. руб. В рамках программы проведены 20 спортивных мероприятий, в том числе «Дни здоровья», «Веселые старты среди начальных классов», «Физкультурно-образовательный фестиваль»;

в рамках муниципальной программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 годы" финансирование составило 2,5 млн. руб., выполнены следующие мероприятия:

выплата стипендий одаренным детям – 54,0 тыс. руб. Выплачена стипендия 15 воспитанникам спортивных школ города, ежемесячная выплата составляет 300 руб. на каждого ребенка;

организация отдыха, оздоровления одаренных детей, детей-сирот, опекаемых детей, детей из малообеспеченных семей, детей, находящихся в социально опасном положении, в загородном оздоровительном комплексе "Уголек" – 2,0 млн. руб. Оплачена стоимость путевок в загородный оздоровительный комплекс "Уголек" 138 детей;

проезд детей к месту отдыха – 82,0 тыс. руб. Организован проезд 14 детей к месту отдыха;

организация летних площадок – 360,0 тыс. руб. В летний период организована работа 37 площадок;

организация и проведение городского смотра-конкурса "Рождественские фантазии" – 25,0 тыс. руб. В смотре-конкурсе в 2013 году принимало участие 15 школ.

Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для ДЮСШ и подростковых клубов за счет средств бюджета городского округа в размере 488,4 тыс. руб. осуществлялось в рамках трех муниципальных программ:

приобретен спортивный инвентарь в спортивные школы города на сумму 440,4 тыс. руб. в рамках муниципальных программ "Развитие физической культуры и спорта в г.Ленинске-Кузнецком на 2013-2015 годы", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2013-2015 годы";

выполнено мероприятие по оснащению детских подростковых спортивных клубов, молодежных учреждений спортивным, туристическим инвентарем и оборудованием на сумму 48,0 тыс. руб. в рамках муниципальной программы "Комплексные меры противодействия злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2015 годы".

В ходе выполнения мероприятий программы увеличилось количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. За 2013 год в городе подготовлено: 6 мастеров спорта России, 22 кандидата в мастера спорта, 41 спортсмен 1 разряда.
10. Программа развития социальной защиты населения

Основным направлением социальной поддержки населения являются предоставление льгот, повышение эффективности социальных пособий и предоставление других форм помощи малоимущим семьям, расширение и повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, профилактика безнадзорности, обеспечение психологической поддержки, реабилитация детей-инвалидов.

На выполнение мероприятий в 2013 год использовано 67,6 млн. руб. (из областного бюджета – 13,6 млн. руб., местного бюджета – 53,9 млн. руб., прочие средства – 0,1 млн. руб.), в том числе:

на реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка населения Ленинск-Кузнецкого городского округа» - 45,6 млн. руб. (799 малоимущим гражданам оказана материальная помощь на сумму 2,6 млн. руб., затраты на доставку благотворительного угля и овощных наборов составили 900,0 тыс. руб.; произведена компенсация в размере 20 руб. за помывку детей и пенсионеров в бане на сумму 46,6 тыс. руб., оказана финансовая помощь обществам инвалидов и общественным организациям в размере 1,6 млн. руб., направлено на организацию городских мероприятий – 753 тыс. руб.).

В процессе реализации программа была увеличена на 46,1 млн. руб., в том числе на социальную выплату собственникам жилья по ул.Пушкина,64 и ул.Спасстанция, 30 в размере выкупной цены изымаемого жилого помещения в сумме 37,3 млн. руб., из них использовано 30,4 млн. руб. (недофинансировано 6,9 млн. руб.), на реализацию мероприятий по переселению жителей домов, проживающих в зоне негативного воздействия ОАО «СУЭК Кузбасс», - 8,8 млн. руб.;

на реализацию муниципальной целевой программы «Доступная среда для инвалидов в Ленинск-Кузнецком городском округе» - 8,4 млн. руб. (из местного бюджета – 8,3 млн. руб., средства собственников – 110,0 тыс. руб.).

За счет этих средств выполнены мероприятия:

обустройство пандусами – 0,6 млн. руб. (здания двух школ № 18 и № 19, МУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодежи», детских поликлиник № 1 и № 4, взрослой поликлиники № 3, библиотеки-филиала № 10);

обустройство мест отдыха скамейками – 0,2 млн. руб. (20 скамеек в год во дворах жилых домов, вдоль пешеходных дорожек и тротуаров, у объектов социальной инфраструктуры);

проведено обустройство квартиры инвалида 1 группы тамбуром с пандусом – 0,2 млн. руб.;

монтаж системы освещения и видеонаблюдения спортивно-игровой площадки для детей-инвалидов в МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» - 0,4 млн. руб.;

транспортное обслуживание инвалидов – 7,0 млн. руб. (приобретение низкопольного троллейбуса для инвалидов и маломобильных групп населения, приобретение 3 речевых информаторов и 20 табло «бегущая строка» для установки в троллейбусы, организация работы «социального такси»);

информационное обеспечение – 23,0 тыс. руб. (бесплатное обеспечение одиноко проживающих инвалидов местными средствами массовой информации 50 экз. в год).

В рамках подготовки к празднованию Дня шахтера в 2013 году проведен капитальный ремонт в управлении и учреждениях социальной защиты населения на 13,6 млн. руб. (утепление и облицовка фасадов зданий управления и центров, замена оконных блоков в МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга», ремонт кровли в МБУ «Центр социального обслуживания населения» и спортивном клубе для детей-инвалидов «Спартанец»).


11. Программа развития молодежной политики

Основной целью молодежной политики является создание условий для интеграции молодежи как активного субъекта в процессы социально-экономического, общественно-политического и культурного развития городского округа.

Фактический объем финансирования программы развития молодежной политики в 2013 году составил почти 10,2 млн. руб., в том числе: областной бюджет – 3,2 тыс. руб., бюджет городского округа – 5,4 млн. руб., прочие – 1,6 млн. руб. Освоение составило 100 %.

Финансирование мероприятий по организации временной занятости подростков и молодежи в 2013 году за счет средств областного бюджета составило 3,3 млн. руб., бюджета городского округа - 1,2 млн. руб., 1,5 млн. руб. - из прочих источников. Прочие источники финансирования включают в себя средства работодателей на организацию временной занятости несовершеннолетних, собственные средства участников молодежных мероприятий.

В рамках мероприятий содействия занятости молодежи в 2013 году была организована деятельность 7 молодежных отрядов. В течение лета к разным видам работ было привлечено 795 молодых ленинск-кузнечан, что на 32,3 % больше, чем в 2012 и 2011 годах.

За лето силами бойцов трудовых отрядов «Молоток», «СУЭК» и студенческого отряда по благоустройству были выполнены следующие работы: разравнивание земли на газонах, сбор мусора, скошенной травы, сухостоя и веток, побелка деревьев, бойцы пололи клумбы, чистили берега реки Иня, покрасили мост через железнодорожные пути возле парка им. Горького, красили в зеленый цвет 500 гаражей, расположенных перед площадью торжеств им. В.П. Мазикина и 3000 м кирпичного забора по ул. Шакурина - ул. Спасстанция (территория бывшего завода Кузбассэлемент).

В 2013 году впервые было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией Ленинск-Кузнецкого городского округа, некоммерческой организацией «Фонд социально–экономической поддержки регионов «СУЭК - РЕГИОНАМ», муниципальным бюджетным учреждением «Молодежная биржа труда» и Государственным казенным учреждением Центр занятости населения города Ленинска-Кузнецкого. В рамках данного соглашения было трудоустроено 90 бойцов и 12 наставников.

В ходе подготовки летней оздоровительной кампании 2013 г. в МБУ «Социальный центр молодёжи» был сформирован городской педагогический отряд «Молодой» в количестве 36 человек и отряд вожатых старшеклассников «Луч» в количестве 20 человек.





Достарыңызбен бөлісу:
  1   2


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет