Отчет о проделанной работе контрольно-ревизионного управления за 2012 год



жүктеу 0.78 Mb.
бет1/5
Дата03.04.2019
өлшемі0.78 Mb.
түріОтчет
  1   2   3   4   5




Отчет

о проделанной работе контрольно-ревизионного управления за 2012 год
Вводная часть
Деятельность контрольно-ревизионного управления администрации Нефтеюганского района регламентируется Бюджетным Кодексом РФ, федеральным законодательством, законодательством ХМАО, постановлениями и распоряжениями администрации Нефтеюганского района, Решениями Думы, положением о контрольно-ревизионном управлении, утверждённым постановлением администрации Нефтеюганского района от 25.06.2012 года № 1894-па «Об утверждении положения о контрольно-ревизионном управлении администрации Нефтеюганского района», должностными инструкциями сотрудников КРУ.

Основной задачей, поставленной перед контрольно-ревизионным управлением, в соответствии со ст. 266 Бюджетного кодекса Российской Федерации, является выполнение задач по осуществлению финансового контроля в пределах законов и своей компетенции документальных ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений, муниципальных учреждений и предприятий, иных предприятий, если они являются получателями средств бюджета Нефтеюганского района, используют имущество, являются исполнителями муниципального заказа.


1. Работа контрольно-ревизионного управления согласно плану на 2012 год
Согласно плану работы на 2012 год контрольно-ревизионным управлением следовало произвести следующие проверки в т.ч. проведение ревизий и проверок по указанию главы района:

1. Департамент образования и молодежной политики – документальная проверка формирования муниципального задания, использование субсидий за период 01.01.2011 по 01.01.2012 год;

2. Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района – документальная проверка формирования муниципального задания, использование субсидий за период 01.01.2011 по 01.01.2012 год;

3. Муниципальные, иные заказчики МО Нефтеюганский район – тематическая проверка соблюдения законодательства Российской Федерации о размещении заказов за период 01.01.2011 - 01.01.2012 год;

4. Администрация сельского поселения Салым – документальная проверка расходования бюджетных средств за период 01.01.2011 по 01.01.2012 год;

5. Администрация сельского поселения Сентябрьский – документальная проверка расходования бюджетных средств за период 01.01.2011 по 01.01.2012 год;

6. Муниципальные, казенные, бюджетные, автономные учреждения – документальная проверка расходования бюджетных средств за период с 01.01.2011 по 01.01.2012 год;

7. Муниципальные заказчики – тематическая проверка (порядок формирования технических заданий, фактическое исполнение муниципальных контрактов) за период с 01.01.2011 по 01.01.2012 год;

8. Проверки сметных расчетов на ПИР и СМР до конкурса - документальные проверки в течение года;

9. Проверки смет объектов ремонта и благоустройства сельских поселений, департамента образования (для финансирования) - документальные проверки в течение года;

10. Проверка технического задания, смет и актов выполненных работ с выездом на объекты района по исполнению муниципальных контрактов - документальные проверки в течение года;

11. Изготовление смет на ремонт объектов района – в течение года;

12. Проверка контрактов по закупке материалов, оборудования муниципальными учреждениями, предприятиями, структурными подразделениями администрации района – документальная проверка расходования бюджетных средств в течение года;

13. Проверка администраторов по полноте собираемости доходов - документальная проверка в течение года;

14. Участие в инвентаризации земельных участков - в течение года;

15. Проведение ревизий, проверок по указанию главы района, куратора - в течение года;



16. Подготовка к годовому отчету.

2. Фактически отработано контрольно-ревизионным управлением в 2012 году
Фактически в 2012 году контрольно-ревизионным управлением проведено 116 документальных проверок, из них комплексных ревизий - 7, тематических проверок - 109, проверок сметной документации на ПИР, СМР, на объекты благоустройства, ремонта жилья и соцкультбыта, проверки объемов выполненных работ на объектах района, составление смет, всего таких проверок выполнено – 352 проверки

п/п

Наименование проверяемых учреждений, предприятий

Основание, проверяемый период

Нарушение

Сумма всего (тыс. руб.)

Информация КРУ

Ответственный за проверку

Объем бюджетных средств охваченных проверками (тыс.руб.)

Контроль за устранением нарушений

Кому поручено

Отметка об исполнении

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

1 квартал 2012 года

1

МУ гп. Пойковский ЦК и Д «РОДНИКИ» Документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.11 по 01.11.11

Поручение начальника КРУ от 28.11.11 № 54

Нарушение Порядка ведения кассовых операций в РФ, проводимые хозяйственные операции не оформлены первичными учетными документами. Нарушаются НПА Нефтеюганского района при компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, при проверке законности и правильности начисления заработной платы

Переплата по льготным отпускам 136 345 руб.20 коп., не обоснованно выплачено заработной платы 3 799 руб.06 коп.

Справка КРУ от 31.01.12 Предложения по результатам проверки, информацию предоставить до 06.03.2012

Л.А. Майорова

14 144,00

Главе гп. Пойковский А.Н. Виноградову, директору В.А. Калинушкину

Информация об устранении нарушений, вх. от 06.03.12, № 17

2

ГП Редакции газеты «Нефтеюганский рабочий» Документальная проверка по задолженности по заработной плате с 01.01.10 по 01.12.11 года

Поручение начальника КРУ от 15.12.11 № 56

Имеется кредиторская задолженность по заработной плате в сумме 907 131 руб.18 коп.

 

Справка КРУ от 27.12.11 Предложения по рез. проверки

Е.Н. Крючкова

3 655,00

Передано в юридический комитет для принятия решения

 

3

НР МОБУ "Куть-Яхская СОШ"

Проверка законности и правильности начисления заработной платы за период с 01.01.2011 по 01.01.2012 года



Поручение начальника КРУ от 17.01.12 № 1

При проверке совмещения установлены нарушения при распределении ставки секретаря руководителя.

 

Справка КРУ от 06.02.12 г. Предл-ния по результатам проверки, информацию предоставить до 13.02.2012

Е.Н. Крючкова

 

Директору Департамента образования Н.В. Вольштейн, Директору школы Е.В. Бабушкиной

Информация об устранении нарушений, вх. от 30.03.12, № 35

4

ПМБУ СОК "Ермак" гп. Пойковский Документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год

Поручение начальника КРУ от 06.02.12 № 2

Нарушения Порядка ведения кассовых операций в РФ, в применения контрольно-кассовой техники, Положения об оплате и стимулировании труда работников ПМУ «СОК «Ермак», не оформляли распорядительные документы на доплаты, в компенсациях расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

недостача 195 776 руб.20 коп.

Справка КРУ от 28.02.12 Предложения по результатам проверки, информацию предоставить до 27.04.12, исх. от 07.03.12,

№ 22


Л.А. Майорова

 

Главе гп. Пойковский А.Н. Виноградову, руководителю учреждения Миколюк О.А.

Информация по устранению нарушений от 27.04.12, № 73

5

КФХ ИП Киршина А.В. Документальная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», выделенных ИП Киршиной А.В. на субсидирование рыбной отрасли в 2011 году.

Поручение начальника КРУ от 13.02.12 № 3

Нарушений Порядка предоставления субсидий за реализованную пищевую рыбную продукцию в 2011 году не установлено.

 

Исх. от 16.02.12 № 14

В.М. Болгов О.Г. Девятко

700,00

 

 

6

МУ гп. Пойковский ЦК и Д «РОДНИКИ» Осуществление контроля в сфере размещения и исполнения муниципального заказа за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 года

Приказ начальника КРУ от 15.02.12 № 1

В нарушение п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона осуществляются поставки одноименных товаров, размещенных в течение квартала, на сумму, превышающую установленного ЦБ РФ предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке.

 

Акт КРУ от 17.02.12 Предписание по результатам проверки. Департамнт экономического развития ХМАО-Югра исх. от 17.02.2012,

№ 15


Л.А. Майорова Е.Н. Крючкова

 

Директору учреждения В.А. Калинушкину, исх. от 17.02.12, №17

Определение Департамента экономического развития ХМАО-Югры от 27.03.2012, вх. № 33, от 29.03.2012 года

7

НР МОБУ

"Куть-Яхская СОШ"

Осуществление контроля в сфере размещения и исполнения муниципального заказа за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 года



Приказ начальника КРУ от 15.02.12 № 2

В нарушение ст.18 Закона №94-ФЗ несвоевременно предоставлены сведения об исполнении муниципального контракта

 

Акт КРУ от 17.02.12 Пред-ние по результатам проверки. Деп.эконом. развития ХМАО-Югра исх. от 17.02.12, №15

Л.А. Майорова Е.Н. Крючкова

12 889,70

Директору школы Е.В. Бабушкиной, исх.17.02.12, №16

Определение Деп.эконом. развития ХМАО-Югры от 26.03.2012, вх. № 34, от 30.03.2012 года

8

НР МОБУ

"Салымская СОШ №2"

Документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год



Поручение начальника КРУ от 22.02.12 № 4

При распределении фонда надбавок и доплат установлены нарушения

 

Справка КРУ от 27.02.12 Предл-ния по результатам проверки, информ-цию предоставить до 11.03.2012

Е.Н Крючкова

33 129,50

Директору Департамента образования Н.В. Вольштейн, Директору школы Т.А. Алифировой

Информация об устранении нарушений, вх. от 06.03.12, №16

9

НР МОБУ

"Салымская СОШ № 2" Документальная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках приоритетного национального проекта «Образование» за 2011 год

Поручение начальника КРУ от 01.03.12

№ 6


Установлены нарушения в доплатах за неблагоприятные условия труда, в ведении кружковой работы, выявлены необоснованные выплаты вознаграждений за классное руководство

переплата 23,4 тыс.руб

Справка КРУ от 22.03.12 Предложения по результатам проверки, информацию предоставить до 09.04.2012

Е.Н. Крючкова

 

Директору Департамента образования Н.В. Вольштейн, Директору школы Т.А. Алифировой

Информация об устранении нарушений, вх. от 06.04.12, № 44

10

НР МОБУ

"Куть-Яхская СОШ"

Документальная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в рамках приоритетного национального проекта «Образование» за 2011 год



Поручение начальника КРУ от 01.03.12

№ 6


Установлены нарушения в доплатах за неблагоприятные условия труда, в ведении кружковой работы, выявлены необоснованные выплаты вознаграждений за классное руководство. Нарушения методологии учета.

 

Справка КРУ от 22.03.12 Предложения по результатам проверки, информацию предоставить до 09.04.2012

Е.Н. Крючкова

 

Директору Департамента образования Н.В. Вольштейн, Директору школы Е.В. Бабушкиной

Информация об устранении нарушений, вх. от 14.06.12, № 112

11

НР МОБУ

"Салымская СОШ №2" Документальная проверка фактического наличия материальных запасов, работ и услуг

Поручение начальника КРУ от 15.03.12 № 7

Применяются устаревшие формы первичных учетных документов, не соблюдаются нормы продуктов при составлении меню, установлена пересортица, отсутствуют инвентарные номера

 

Справка КРУ от 22.03.12 Предложения по результатам проверки, информацию предоставить до 09.04.2012

Е.Н Крючкова

 

Директору Департамента образования Н.В. Вольштейн, Директору школы Т.А. Алифировой

Информация об устранении нарушений, вх. от 06.04.12, № 44

12

НР МОБУ

"Куть-Яхская СОШ" Документальная проверка фактического наличия материальных запасов, работ и услуг

Поручение начальника КРУ от 15.03.12 № 8

Применяются устаревшие формы первичных учетных документов, отсутствуют инвентарные номера

недостача 205 руб.90 коп., излишки 39 рублей

Справка КРУ от 20.03.12 Предложения по результатам проверки, информацию предоставить до 09.04.12

Е.Н Крючкова

 

Директору Департамента образования Н.В. Вольштейн, Директору школы Е.В. Бабушкиной

Информация об устранении нарушений, вх. от 14.06.12, № 112

13

МКУ "УА и КС НР" Документальная проверка фактического выполнения объёмов по объекту «Полигон для захоронения бытовых и промышленных отходов с подъездной дорогой в п. Салым»

Поручение начальника КРУ от 27.03.12 № 10

Сумма финансирования по справке КС-3 за март соответствует фактическому выполнению. График производства работ соблюдается.

 

исх. КРУ от 29.03.2012,

№ 30


О.В. Новицкая

131 567,60

 

 

14

Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района Документальная проверка обоснованности определения нормативных затрат при расчете муниципального задания для БУНР Редакция газеты «Югорское обозрение»

Поручение начальника КРУ от 27.03.12 № 11

Оплата за размещение ТВ программ будет являться не обоснованной.

 

исх. КРУ от 27.03.2012,

№ 29


В.М. Болгов

12,50

Директору департамента Чулкиной М.Б.

Нарушение устранено. Оплата произведена. Вх. от 08.06.12 № 108

15

НРМ ДОБУ

«ЦРР-д/с «Улыбка» сп. Салым Документальная проверка обоснованности определения нормативных затрат при расчете муниципального задания

Поручение начальника КРУ от 28.03.12 № 12

Проектно-изыскательские работы в оплату муниципального задания включены не обоснованно.

 

исх. КРУ от 28.03.2012,

№ 31


В.М. Болгов

42,50

Заведующей д/с "Улыбка"

Нарушение устранено. Оплата произведена. Вх. от 13.06.12 № 109

16

МКУ "УА и КС НР" Проверка расчетов фактического использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта или строительства

Согласно плану работ КРУ

Проверка сводно-сметного расчета и дополнительные локальные сметы на работы, не учтеные проектно-сметной документации по строящему объекту "Детский сад на 200 мест в 1 мкр. Гп. Пойковский". Расчеты произведены верно, без замечаний

 

Выдано заключение

О.В. Новицкая

35 018,80

 

 

17

ПМУП "УТВС" Проверка расчетов фактического использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта или строительства

Согласно плану работ КРУ

Проверка смет подрядчика ООО "БийскЭкономНаладка" на выполнение комплекса работ по капремонту котлов, режимно-пуско-наладочные работы на котельных гп. Пойковский и сп. Лемпино. Расчеты без замечаний

 

Выдано заключение

О.В. Новицкая

7 891,40

 

 

18

Отдел по транспорту, связи, дорогам и телекоммуникациям Проверка расчетов фактического использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта или строительства

Согласно плану работ КРУ

Составление сметы "Ремонт автодороги Подъезд к сп. Усть-Юган и Юганская Обь". Расчеты произведены верно, без замечаний

 

Выдано заключение

О.В. Новицкая

16 583,20

 

 


2 квартал 2012 года

19

НРМ ДОБУ Детский сад "Лесовичок" гп. Пойковский Осуществление контроля в сфере размещения и исполнения муниципального заказа за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 года

Приказ начальника КРУ от 29.03.12 № 3

В нарушение п.14 ч.2 ст.55 Федерального закона осуществляются поставки одноименных товаров, размещенных в течение квартала, на сумму, превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в РФмежду юридическими лицами по одной сделке.

 

Акт КРУ от 11.04.12 Предписание по результатам проверки. Департамнт экономического развития ХМАО-Югра исх. от 11.04.2012,

№ 56


Л.А. Майорова

117,10

Директору НРМ ДОБУ д/с "Лесовичок" М.Н. Высоцкой, исх.11.04.12, № 57

Информация об устранении нарушений, вх. от 11.04.12, № 50. Департамент экономического развития информация, вх. от 25.06.12 № 119

20

МУ «Администрация сельского поселения Усть-Юган» Документальная проверка финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год

Поручение начальника КРУ от 26.03.12, № 9

Нарушена последовательность присвоения классных чинов, допущен ряд нарушений при компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и оплаты стоимости проезда на личном транспорте

переплата по проезду 11 705 руб.51 коп.

Акт КРУ от 23.04.12 Предписание по результатам проверки до 11.05.2012.

Л.А. Майорова

 

Главе сп. Усть-Юган С.В. Колосенко

Информация об устранении нарушений. Вх. от 11.05.12, № 82

21

НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Родничок» гп. Пойковский Документальная проверка обоснованности и целесообразности расходов на изготовление буклетов и оформление зала воздушными шарами за счет средств родительской платы

Поручение начальника КРУ от 28.03.12 № 14

Стоимость приобретенной продукции соответствует содержанию

 

исх. КРУ от 02.04.2012,

№ 33


В.М. Болгов

51,50

 

 

22

НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» сп. Салым Документальная проверка обоснованности включения в муниципальное задание оплату услуг по содержанию имущества

Поручение начальника КРУ от 28.03.12 № 13

Нет оснований для оплаты тех. обслуживания станций водоочистки и технического обслуживания технологического оборудования, т.к. на момент проверки факт. вып. работ не подтверждено

 

исх. КРУ от 03.04.2012,

№ 32


В.М. Болгов

45,50

Заведующей д/с "Улыбка"

Нарушение устранено. Оплата произведена. Вх. от 08.06.12, № 108

23

НР МОБУ «Салымская СОШ №1» сп. Салым Документальная проверка необходимости и обоснованности оплаты услуг на содержание имущества

Поручение начальника КРУ от 28.03.12 № 16

В предоставленных документах нет оснований для оплаты технического обслуживания электроустановок, т.к. на момент проверки фактическое выполнение работ не подтверждено

 

исх. КРУ от 03.04.2012,

№ 35


В.М. Болгов

66,70

Директору школы Н.А. Мязиной

Оплата произведена, ведётся работа для устранения указанных нарушений. Вх. от 14.06.12, № 111

24

Департамент образования и молодёжной политики Нефтеюганского района Документальная проверка о необходимости и обоснованности перераспределения бюджетных ассигнований по уведомлению от 21.03.12 года № 26

Поручение начальника КРУ от 03.04.12

№ 19


Необходимость корректировки бюджетных ассигнований соответствует потребности

 

Исх. КРУ от 05.04.2011,

№ 41


Л.А. Майорова

505,00

 




25

НР МОБУ

"Чеускинская СОШ" Документальная проверка об обоснованности использования полученных финансовых средств на выполнение целевых показателей ведомственной программы Нефтеюганского района «Образование 21 века»

Поручение начальника КРУ от 04.04.12 № 21

Оплата обоснованная

 

Исх. КРУ от 05.04.2011,

№ 47


Л.А. Майорова

104,80

 




Каталог: kru
kru -> Метры джаза на миллиметрах пленки
kru -> «Друзья мои, прекрасен наш союз»
kru -> Көру қабілеті бұзылған балаларға инклюзивті білім берудегі ерекшеліктері мен кездесетін қиыншылықтарды шешу жолдары
kru -> Сто дней в пути был караван, а впереди опять бархан
kru -> Т. И. Кружкова, И. А. Колобков подготовка кадров для малого бизнеса в ремесленных учебных заведениях урала
kru -> «Гидросфера. Мировой океан главная часть гидросферы», 2 урок темы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет