Паспорт программы наименование Программы Программа социально-экономического развития Косинского



жүктеу 4.15 Mb.
бет12/29
Дата03.04.2019
өлшемі4.15 Mb.
түріПаспорт программы
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29

При расчете объема доходов районного бюджета учитывалось бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации, а также изменения бюджетного законодательства Российской Федерации и Пермского края, которые вступили в силу с 1 января 2013 года в части нормативов отчисления региональных налогов в бюджет района:

  • увеличение на 15% норматива отчисления по налогу на доходы физических лиц в бюджет района;

  • передача с 1 января 2013 года в бюджет муниципального района налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, по нормативу 100%;

  • перераспределение транспортного налога с 1 января 2013 года 50% в бюджет муниципального района и 50% в бюджеты поселений.

Общая сумма доходов районного бюджета прогнозируется в 2013 году в сумме 316 979 951 руб., в 2014 году – 333 069 710 руб. и в 2015 году – 351 520 550 руб.

Доходы бюджета Косинского района в 2013 году возрастут на 12,2% к первоначально утвержденному бюджету 2012 года. В 2014 году рост объемов доходов от 2013 года составит 13,0%. В 2015 году относительно 2014 года доходы вырастут на 9,1%. В том числе налоговые и неналоговые доходы увеличатся на 27,4% в 2013 году на 29,9% в 2014 году и на 34,6% в 2015 году. Увеличение налоговых и неналоговых налогов в 2013-2015 годах связано с передачей с 01.01.2013 года в бюджет района 15% НДФЛ.

Наибольший рост в 2013 году по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2012 года сложился по НДФЛ и единому налогу на вмененный доход. Основным фактором роста поступлений по данным налогам является увеличение норматива отчислений в бюджет района по НДФЛ и открытие новых торговых точек в 2012 году.

В планируемом периоде сохранится структура доходов районного бюджета. Наибольший удельный вес в 2013 году занимают безвозмездные поступления - 94% и 6% налоговые и неналоговые доходы. Из налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц – 72,8% и ЕНВД – 14,7%.

Расчет прогноза поступлений НДФЛ произведен исходя из ожидаемой оценки поступления налога на доходы физических лиц в 2012 году, налогооблагаемого дохода по данным отчета 2-НДФЛ и темпа роста заработной платы 2013-2015 годов.

При прогнозе налога на доходы физических лиц учтены изменения бюджетного законодательства Пермского края, вступающие в силу с 1 января 2013 года, в части изменения норматива отчисления налога в бюджет муниципального района с 5% до 15%. За счет увеличения норматива отчисления на 10% поступления в бюджет района от налога на доходы физических лиц увеличатся в 2013 году на 3819,7 тыс. рублей в сравнении с первоначальным бюджетом 2012 года.

Поступление НДФЛ в 2013 году планируется в сумме 14773,2 тыс. руб., в 2014 году в сумме 15939,4 тыс. руб. и в 2015 году в сумме 17493,7 тыс. рублей.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности рассчитан исходя из ожидаемого поступления в текущем 2012 году с применением индекса дефлятора потребительских цен на 2013-2015г. При расчете учтен уровень собираемости по данному налогу с увеличением на 5%.

Прогнозируемая сумма дохода по ЕНВД на 2013 год составляет 2777,4 тыс. руб., на 2014г.-2952,3 тыс. руб., на 2015г-3129,3 тыс. руб.

Транспортный налог с организаций и физических лиц рассчитан исходя из фактического поступления налога в текущем 2012 году с учетом индекса дефлятора потребительских цен на 2013-2015г. При планировании учтено перераспределение норматива отчисления транспортного налога с 1 января 2013 года 50% в бюджет муниципального района и 50% в бюджеты поселений.

Поступление данного налога планируется в 2013 году в сумме 1328,3 тыс. руб., в 2014году - 1424,0 тыс.руб., 2015 году-1505,0 тыс. рублей.

Планирование по государственной пошлине произведено по одному виду пошлин:



  • госпошлина судов общей юрисдикции /мировых судов/;

Расчет по госпошлине произведен исходя из ожидаемого поступления в текущем году с применением индекса-дефлятора потребительских цен на 2013-2015г.

Общий объем поступлений госпошлины в районный бюджет в 2013 году планируется в сумме 117,9 тыс. руб., в 2014 году- 126,4 тыс.руб., в 2015г.-134,1 тыс.руб.

Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности формируются за счет:


  • доходов, полученных в виде арендной платы за земли, до разграничения государственной собственности в размере 50%;

  • доходов, получаемых в виде арендной платы за имущество, находящегося в муниципальной собственности;

  • доходов от прочего использования имущества /пропуска на бездорожье/

Данные виды дохода рассчитывались исходя из представленных расчетов специалистов по земельным отношениям и имущественным отношениям.

В 2013 году планируется получение данных доходов в сумме 160,7 тыс. руб., в 2014 году 158,9 тыс. руб., в 2015 году 162,5 тыс. руб.

Платежи при пользовании природными ресурсами прогнозируются в сумме 355,0 тыс.руб. на 2013 год и по 392,0 тыс. руб. на 2014-2015 годы. Расчет произведен гл.специалистом по охране окружающей среды исходя из ожидаемого поступления в 2012 году без применения индексов –дефляторов.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов в соответствии с прогнозным планом приватизации муниципального имущества планируются на все три года сумме 60,0 тыс.рублей.

Расчет по штрафам, санкциям, возмещению ущерба планировался исходя из фактического поступления в 2012 году. В 2013 году сумма прогноза по данным платежам составит 242,0 тыс. руб., в 2014 году – 256,0 тыс. руб., в 2015 году – 267,0 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы на все три года запланированы в сумме 1,0 тыс.руб.

Безвозмездные поступления в проекте бюджета обозначены с проекта краевого бюджета, поэтому они могут еще измениться в ходе рассмотрения краевого бюджета во втором чтении. В первом чтении уже предусмотрены некоторые средства с федерального бюджета. Безвозмездные поступления на 2013 год определены в сумме 294462,6 тыс. руб., на 2014 год в сумме 308727,2 тыс. руб. и на 2015 год в сумме 325241,0 тыс. руб.

Дотации из регионального фонда финансовой поддержки районов определены на 2013 год в сумме 138530,4 тыс. рублей, на 2014 год в сумме 148512,0 тыс.руб. на 2015 год в сумме 158159,6 тыс.руб.

Субсидии из краевого бюджета определены на 2013 год в сумме 7835,8 тыс. руб., на 2014г. в сумме 8317,0 тыс. руб., в 2015г. в сумме 8843,9 тыс. руб.

Субвенции из краевого бюджета определены в 2013 году в сумме 139039,2 тыс. руб., в 2014г. в сумме 146654,8 тыс. руб., в 2015г. в сумме 145333,6 тыс. руб.

Иные безвозмездные поступления планируются из бюджетов поселений в соответствии с заключенными соглашениями на содержание ЦБС, молодые семьи, редакция местной газеты в 2013 в сумме 4781,5 тыс. руб., в 2014 году в сумме 5225,9 тыс. руб. и в 2015 году в сумме тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты из бюджета Пермского края на комплектование книжного фонда определены на все три года в сумме 17,8 тыс. руб. и на 2013 год на капремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в сумме 4781,5 тыс. руб.
4.4.10 . Мероприятия в сфере малого и среднего предпринимательства


п\п

Мероприятия

уровень

источника

финансирования

Форма

финанси-рования

Источник

финанси-рова

ния

Общий объем финансирования по годам, тыс. руб., в ценах 2013 года

Исполнители

Ожидаемый результат

Всего

2014

2015

2016

2017

1.

Раздел №1 Организационное, нормативное, информационное и научное обеспечение

1.1.

Проведение стимулирующих мероприятий в сфере потребительского рынка:

организация ежегодных конкурсов «Предприниматель года»









Всего

400

100

100

100

100




Создание положительного имиджа предпринимателя, популяризация передового опыта предпринимательской деятельности.

Бюджет района

Текущие расходы

Бюджет района

400

100

100

100

100

Администрация

района




1.2.

Оказание консультативных, бухгалтерских и юридических услуг индивидуальным предпринимателям и предприятиям малого бизнеса

Финансовых средств не требуется

-

-

-


-

-

-

Администрация

района


Эффективность развития малого бизнеса.

1.3.

Передача субъектам МСП во владение и (или) пользование муниципального имущества (земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов) - на льготных условиях

Финансовых средств не требуется
















Отдел имущест-венных и земель-ных отношений
управления
экономического
развития

Имущественная поддержка
субъектов МСП

1.4.

Формирование реестра муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего

предпринимательства).



Финансовых средств не требуется















Отдел имущест-венных и земель-ных отношений


управления
экономического
развития

1.5

Мониторинг отчуждения муниципального

имущества с предоставлением субъектам МСП преимущественного права выкупа в установленном законодательством порядке



Финансовых средств не требуется
















1.6

Формирование реестра свободных земельных участков под строительство объектов, необходимых для ведения
предпринимательской деятельности субъектами МСП

Финансовых средств не требуется
















1.7.

Обеспечение доступа к выполнению муниципального заказа на закупку товаров, работ, услуг для нужд

1.7.1.

Размещение муниципального заказа
на закупку товаров (работ, услуг) для муниципальных учреждений района у субъектов малого предпринимательства в размере не менее 10% общего годового объема закупок

Финансовых средств не требуется
















Управление образования администрации


района

Обеспечение объемами работ, услуг
субъектов МП

1.7.2.

Перевод несвойственных образовательному
процессу функций на аутсорсинг

Финансовых средств не требуется















Создание благоприятных условий для


развития инфраструктуры
поддержки МСП

1.8. Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП

1.8.1.

Содействие развитию организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП

Финансовых средств не требуется
















Администрации
района

1.8.2.

Содействие развитию немуниципальной

инфраструктуры поддержки субъектов МСП



Финансовых средств не требуется
















Администрации
района

1.8.3

Отражение в ежеквартальном докладе "Социально- экономическое положение Косинского муниципального района" основных показателей деятельности отрасли малого и среднего

предпринимательства



Финансовых средств не требуется
















Отдел экономик управления

экономического развития



Актуализация информации в соответствии с современными
требованиями




Итого по разделу №1


Всего, в том числе:

400

100

100

100

100







Бюджет района

400

100

100

100

100








V. ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА
5.1. Основные проблемы

Основными проблемами и рисками в сфере природопользования и инфраструктуры являются:



5.1.1. В сфере жилищного строительства:

5.1.1.1. Сравнительно высокая стоимость жилья и низкая доступность жилья эконом-класса.

5.1.1.2. Отсутствие рынка некоммерческого и коммерческого арендного жилья.

5.1.2. В сфере жилищно-коммунального хозяйства:

5.1.2.1. Высокая доля ветхого жилья.

5.1.2.2. Возрастающее количество отходов потребления, не отвечающих нормативным требованиям, что создает угрозу загрязнения окружающей среды.

5.1.3. В сфере дорог, транспорта и связи:

5.1.3.1. Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры.

5.1.3.2. Недостаточно финансовых средств для приведения автомобильных дорог района в нормативное состояние.

5.1.3.3. Высокая стоимость создания и поддержания в нормативном состоянии инфраструктуры из-за низкой плотности проживания в районе, удаленность населенных пунктов друг от друга.

5.1.3.4 Неповсеместная доступность услуг сотовой связи и сети Интернет.

5.1.4. В сфере развития коммунальной инфраструктуры:

5.1.4.1. Недостаточное развитие инфраструктуры, высокий износ сетей, инфраструктурные риски.



5.1.5. В сфере природопользования:

5.1.5.1.Относительно низкое качество питьевой воды.

5.1.5.2.Отходы производства и потребления.

В 2012 году в районе общее количество выбросов от стационарных источников увеличилось и составило 0,121 тонны.

Ежегодный объем образования отходов образующихся на территории района, составляет по годам одинаковое количество 5 тысяч тонн. Все образующиеся отходы были размещены на санкционированных свалках, общее количество которых составляет 11 единиц.

Показатели выбросов загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников:

Таблица № 5



п/п

Показатели

Ед. изм.

2010 год

2011 год

2012 год

1

Объем выбросов

Тыс. тонн

0,107

0,103

0,121

2

Отходы

Тыс. тонн

5

5

5

Показатели числа источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

Таблица № 6



2010 год

2011 год

2012 год

44

29

61

5.2. Цель и задачи

Развитие инфраструктуры представляет цели, связанные с комплексом объектов и систем, необходимых для создания комфортных и безопасных условий для проживания человека и ведения хозяйственной деятельности в районе, в том числе вопросы состояния и охраны окружающей среды. Целью развития инфраструктуры является снижение издержек на ее содержание для бизнеса и населения при сохранении качества и максимизацию прибыли от использования природных ресурсов.

Основные цели и задачи в сфере природопользования и инфраструктуры:

5.2.1. Цель: Создание доступного безопасного и комфортного жилья (квартира-дом-двор).

Задачи:

5.2.1.1.Создание новых типологий жилья.

5.2.1.2.Увеличение объемов строительства жилья.

5.2.1.3.Повышение безопасности эксплуатации жилищного фонда.



5.2.2.Цель: Создание комфортной среды проживания.

Задачи:

5.2.2.1. Повышение качества улично-дорожной сети.

5.2.2.2. Повышение безопасности передвижения пешеходов.

5.2.2.3. Эффективное обращение с твердыми бытовыми отходами.

5.2.2.4. Повышение качества инженерной инфраструктуры.

5.2.2.5. Строительство объектов общественной инфраструктуры.



5.2.3.Цель: Повышение качества инфраструктуры

Задачи:

5.2.3.1.Снятие основных инфраструктурных рисков.

5.2.3.2.Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования.

5.2.3.3.Организация бесперебойного функционирования связи в местах жизнедеятельности населения.



5.2.4. Цель: Обеспечение безопасной экологической среды.

Задачи:

5.2.4.1. Утилизация твердых бытовых отходов.



5.3. Механизмы реализации

5.3.1. Основными принципами в выборе механизмов реализации целей и задач в сфере природопользования и инфраструктуры являются:

5.3.1.1 Подготовка и внесение изменений в планировании пространственной организации обустройства территории, разработка документов территориального планирования района, нормативно-правовое обеспечение градостроительной деятельности, разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

5.3.1.2. Минимизация стоимости услуг в отраслях инфраструктуры (жилищные услуги, пассажирские перевозки и др.) путем создания условий для развития конкурентного рынка.

5.3.1.3. Привлечение частных инвестиций в инфраструктуру (сферу обращения с твердыми бытовыми отходами, дорожную сферу, жилищное строительство и др.).

5.3.1.4. Повышение экологической безопасности территории

5.3.1.4.1. организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;

5.3.1.4.2. организация мероприятий по развитию системы экологической информированности, 5.3.1.4.3. организация мероприятий по экологическому образованию и воспитанию населения;

5.3.1.4.4. уменьшение количества образующихся отходов, увеличение степени их использования и обезвреживания;

5.3.1.4.5. ликвидация несанкционированных свалок;

5.3.1.4.6. оформление документов и обустройство санкционированных свалок;

5.3.1.4.7. проведение районных экологических мероприятий на базе МБОУ ДОД ДДТ с.Коса;

5.3.1.4.8. разработку нормативных документов по регулированию деятельности в области охраны окружающей среды на территории Косинского муниципального района;

5.3.1.4.9. проведение на территории района акции "День защиты от экологической опасности";

5.3.1.4.10. реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и загрязнения окружающей среды при аварийных разливах нефтепродуктов и загрязнении ртутью;

5.3.1.4.11. разработка проекта на строительство свалки твердых бытовых отходов в с.Коса, проведение экологической и государственных экспертиз.

5.3.1.5. Повышение безопасности передвижения пешеходов.

5.3.1.6. Предотвращение негативного воздействия вод, обеспечение надежной и безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений путем реализации целевых программ, привлечения средств федерального бюджета.

5.3.1.7. Разработка реконструкции объектов коммунального хозяйства, направленная на снижение средней стоимости услуги, на условиях энергоэффективности.

5.3.1.8. Разработка программы по внедрению энергоэффективных технологий с целью сокращения потребления жилищным фондом коммунальных услуг.





Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   29


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет