Закона Республики Алтай «Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2014 год» Проект закона Республики Алтай «Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2014 год»



бет1/6
Дата18.08.2018
өлшемі1.14 Mb.
#41079
түріЗакон
  1   2   3   4   5   6


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту закона Республики Алтай

«Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай

за 2014 год»

Проект закона Республики Алтай «Об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай за 2014 год» (далее – проект закона), разработанный Министерством финансов Республики Алтай и одобренный Правительством Республики Алтай, вносится на рассмотрение в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай.



Правовыми основаниями принятия проекта закона являются:

  1. пункт 3 статьи 121 Конституции Республики Алтай, в соответствии с которым Правительство Республики Алтай готовит отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Алтай для представления его Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;

  2. пункт 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым годовые отчеты об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации подлежат утверждению законом субъекта Российской Федерации;

  3. пункт 1 статьи 153 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно которому законодательные (представительные) органы, рассматривают и утверждают соответствующие бюджеты и отчеты об их исполнении;

  4. подпункт «а» пункта 2 статьи 5, подпункт «в» пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которым отчет об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации готовится высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и утверждается законом субъекта Российской Федерации по представлению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);

  5. пункт 2 статьи 5 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай», в соответствии с которым к полномочиям Правительства Республики Алтай относится разработка для представления Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай годового отчета об исполнении республиканского бюджета;

  6. пункт 5 статьи 29 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ «О бюджетном процессе в Республике Алтай», согласно которому годовой отчет об исполнении республиканского бюджета подлежит утверждению законом Республики Алтай;

  7. статья 15 Закона Республики Алтай от 24 февраля 1998 года № 2-4 «О Правительстве Республики Алтай», согласно которой Правительство Республики Алтай обеспечивает исполнение республиканского бюджета и готовит отчет об исполнении республиканского бюджета для представления его Главой Республики Алтай, Председателем Правительства Республики Алтай в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай.

Республиканский бюджет Республики Алтай (далее– республиканский бюджет) за 2014 год исполнен по доходам в сумме 18 092 398,9 тыс. рублей, или 99,6% от плановых назначений, по расходам в сумме 17 877 558,2 тыс. рублей, или 89,2% от плановых назначений, что обусловлено поздними сроками поступлений средств федерального бюджета.
ДОХОДЫ
Уточненные плановые показатели 2014 года по налоговым и неналоговым доходам в сумме 2 561 019,2 тыс. рублей исполнены на 99,9 %. При фактическом поступлении в сумме 2 559 578,5 тыс. рублей отклонение от плана составило 1 440,7 тыс. рублей. В сравнении с 2013 годом объем поступлений налоговых и неналоговых доходов вырос на 248 101,8 тыс. рублей, темп роста составил 110,7 %.

В структуре налоговых и неналоговых доходов доля налоговых доходов в 2014 году составила 92,4 %, неналоговых доходов - 7,6 %.

По налоговым доходам объем фактических поступлений в 2014 году составил 2 364 940,5 тыс. рублей, выполнение плана в сумме 2 376 681,5 тыс. рублей составило 99,5 %. В сравнении с 2013 годом объем поступлений налоговых доходов вырос на 199 913,7 тыс. рублей, или на 9,2 %.

По налогу на прибыль организаций поступило 516 070,3 тыс. рублей, исполнение уточненного годового плана в сумме 492 068,0 тыс. рублей составило 104,9 %. В сравнении с 2013 годом поступление налога выросло на 79 142,2 тыс. рублей, или на 18,1 %. По данным УФНС России по Республике Алтай рост связан с меньшим, чем в 2013 году возвратом налога на прибыль по заявлениям налогоплательщиков. Кроме того, произошло увеличение сумм уплаты налога по сравнению с 2013 годом налогоплательщиками, относящимися к отраслям: «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Транспорт и связь», «Строительство», «Обрабатывающие производства», «Операции с недвижимым имуществом», «Финансовая деятельность».

По налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) при плане 1 196 284,0 тыс. рублей в республиканский бюджет поступило 1 190 974,0 тыс. рублей, выполнение плана составило 99,6 %. В сравнении с 2013 годом поступление налога выросло на 233 699,8 тыс. рублей, темп роста составил 124,4 %.

Основной причиной роста налога на доходы физических лиц является увеличение нормативов отчислений налога.

При приведении факта по НДФЛ в 2014 году в сопоставимые с фактом 2013 года условия (в части нормативов отчислений) прирост поступлений составил 80 622,3 тыс. рублей, или 7,3 %.

По данным УФНС России по Республике Алтай в основном рост обеспечен за счет увеличения уплаты налога учреждениями образования и здравоохранения, учреждениями государственного управления и обеспечения военной безопасности, а также организациями, производящими и распределяющими электроэнергию, газ, воду.

По подгруппе «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации» в республиканский бюджет в 2014 году зачислялись средства от уплаты акцизов на нефтепродукты, зачисляемых в бюджет Республики Алтай после их распределения на федеральном уровне по установленному для Республики Алтай нормативу (99,9 % от общей суммы акцизов), и акцизы на медовуху.

Поступление акцизов на нефтепродукты в 2014 году при плане 483 476,0 тыс. рублей составило 449 117,3 тыс. рублей, или 92,9 % от плана.

В сравнении с 2013 годом поступления сократились на 20,5 %, или на 116 103,4 тыс. рубля. Из них порядка 49 902 тыс. рублей за счет передачи в местные бюджеты в Республике Алтай 10 % норматива отчислений в соответствии с пунктом 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

При приведении факта по акцизам на нефтепродукты в 2014 году в сопоставимые с фактом 2013 года условия (в части нормативов отчислений) снижение поступлений в республиканский бюджет составило 11,6 %, или 65 696,3 тыс. рублей. Необходимо отметить, что поступление акцизов на нефтепродукты в бюджет Республики Алтай полностью зависит от объемов реализации нефтепродуктов в целом по России.

Акцизов на медовуху в 2014 году поступило 321,4 тыс. рублей, выполнение плана в сумме 278,4 тыс. рублей составило 101,6 %. К 2013 году отмечен незначительный рост поступлений (на 1,6 %, или 5,2 тыс. рублей).

По налогу на имущество организаций фактическое поступление составило 114 490,9 тыс. рублей, годовой план в сумме 114 272,1 тыс. рублей исполнен на 100,2 %. По отношению к 2013 году поступление налога сократилось на 2,1%, или на 2 425,6 тыс. рублей.

Основными причинами снижения поступлений налога являются снятие с налогового учета 45 налогоплательщиков, сумма поступлений налога от которых составила в 2013 году порядка 2 300 тыс. рублей, получение в конце 2013 года крупным налогоплательщиком статуса социального инвестора, а также погашение в 2013 году значительных сумм задолженности по налогу. По транспортному налогу в целом фактическое поступление составило 90 076,9 тыс. рублей, годовой план в сумме 87 410,0 тыс. рублей исполнен на 103,1 %. По транспортному налогу с организаций план выполнен на 107,2 %, фактическое поступление составило 20 119,7 тыс. рублей, что на 16,9 % превышает поступление в 2013 году.

От физических лиц в 2014 году поступило 69 957,2 тыс. рублей транспортного налога, план выполнен на 101,8 %, к 2013 году отмечен незначительный рост поступлений на 210,2 тыс. рублей.

В целом по подгруппе доходов «Транспортный налог» в сравнении с 2013 годом отмечен рост поступлений налога на 3,6 %, или на 3 113,6 тыс. рублей за счет увеличения количества транспортных средств у организаций на 215 единиц.

Кроме того, в республиканский бюджет в 2014 году зачислялись доходы по подгруппам «Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами», «Государственная пошлина» и «Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам». Сумма поступлений по указанным доходам составила 3 889,7 тыс. рублей, что на 2 481,9 тыс. рублей больше факта 2013 года. Рост обеспечен увеличением на 2 539,6 тыс. рублей поступлений государственной пошлины в основном за счет поступления государственной пошлины за совершение Инспекцией Республики Алтай по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники действий, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность (факт 2014 года 1 885,3 тыс. рублей).

По неналоговым доходам фактическое поступление в 2014 году составило 194 638,0 тыс. рублей, уточненные годовые плановые назначения в сумме 184 337,7 тыс. рублей исполнены на 105,6 %. В сравнении с 2013 годом поступления по неналоговым доходам выросли на 32,9 %, или на 48 188,2 тыс. рублей.

По подгруппе «Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности» в 2014 году поступило 19 984,1 тыс. рублей, уточненный годовой план в сумме 17 256,0 тыс. рублей исполнен на 115,8 %. По отношению к 2013 году поступления по данной подгруппе доходов сократилось на 10,3 %, или на 2 307,6 тыс. рублей, что в основном связано с внесением изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, согласно которым в республиканский бюджет в 2014 году не зачислялись доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа (факт 2013 года 2 822,9 тыс. рублей).

Фактическое поступление процентов от предоставления бюджетных кредитов (главные администраторы доходов республиканского бюджета – Министерство сельского хозяйства Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай) за 2014 год составило 2 296 тыс. рублей, годовой план в сумме 2 296 тыс. рублей исполнен на 100 %.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, поступили в сумме 6 270,8 тыс. рублей, годовой план выполнен на 99,5 %.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли, находящиеся в федеральной собственности, полномочия по распоряжению которыми переданы Республике Алтай, годовой план в сумме 4 800 тыс. рублей выполнен на 99,5 %, фактическое поступление составило 4 775,9 тыс. рублей, что на 2,9 %, или на 136,7 тыс. рублей больше поступлений 2013 года и связано с погашением задолженности по договорам аренды за предыдущие периоды.

Поступление прочих доходов от использования имущества, находящегося в собственности субъекта Российской Федерации, составило 5 882,8 тыс. рублей, годовой план перевыполнен на 66,3 %. В сравнении с 2013 годом отмечен рост поступлений на 25,8 %, или на 1 205,1 тыс. рублей, что связано с поступлением 2 692,9 тыс. рублей по договорам аренды, заключенным с казенным государственным учреждением «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования «Горно-Алтайавтодор» (в связи с преобразованием данного учреждения с бюджетного в казенное учреждение, в 2013 году данное учреждение являлось бюджетным учреждением, доходы от использования имущества которых не относятся к неналоговым доходам бюджетов).

По подгруппе «Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей ГУПов» в 2014 году от Государственного унитарного казенного предприятия «Управление капитального строительства Республики Алтай» поступило 758,5 тыс. рублей, к 2013 году отмечен рост на 34,3 %, или на 193,6 тыс. рублей.

По подгруппе «Платежи при пользовании природными ресурсами» в 2014 году поступило 38 658,5 тыс. рублей, уточненный годовой план в сумме 40 875,2 тыс. рублей исполнен на 94,6 %. По отношению к 2013 году поступления по данной подгруппе доходов увеличились на 3,1 %, или на 1 151,7 тыс. рублей.

В части платы за негативное воздействие на окружающую среду годовой план в сумме 6 605 тыс. рублей исполнен на 100,9 %. Фактическое поступление составило 6 665,7 тыс. рублей, что на 25,8 % или на 1 368,7 тыс. рублей превышает поступления 2013 года за счет увеличения количества плательщиков, погашения задолженности прошлых лет.

В части платы при пользовании недрами при годовом плане 430 тыс. рублей поступило 2 846,9 тыс. рублей, что на 2 430,7 тыс. рублей превышает факт 2013 года. Перевыполнение плана и рост к 2013 году связаны с увеличением на 2 408,8 тыс. рублей поступлений сборов за участие в аукционах на право пользования участками недр по причине поступления в большем количестве заявок на право пользования участками недр.

В части платы за использование лесов фактическое поступление составило 29 146,0 тыс. рублей, годовой план в сумме 33 840,2 тыс. рублей выполнен на 86,1 %. В сравнении с 2013 годом отмечено снижение поступлений на 7,4 % или на 2 341,8 тыс. рублей за счет сокращения объемов поступления платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы, и платы за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Указанное сокращение связано с погашением в 2013 году задолженности по арендным платежам прошлых периодов и уменьшением объемов лесопользования из-за удаления лесного фонда.

По доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства при плане 7 122,5 тыс. рублей в республиканский бюджет зачислено 14 770,0 тыс. рублей. В сравнении с 2013 годом поступления также выросли в 2 раза или на 8 294,3 тыс. рублей, из них 7 064,7 тыс. рублей - возмещение за счет казны Российской Федерации расходов, произведенных за счет средств республиканского бюджета по судебным решениям педагогическим работникам на приобретение твердого топлива и по оплате электроэнергии.

В целом по подгруппе «Доходы от продажи материальных и нематериальных активов» при плане 980 тыс. рублей в 2014 году поступило 1 200,3 тыс. рублей. В сравнении с 2013 годом поступление доходов снизилось на 78,1 %, или на 4 269,4 тыс. рублей.

Поступление доходов от продажи земельных участков, входящих в указанную подгруппу доходов, составило 145,3 тыс. рублей, что на 1 225,5 тыс. рублей меньше, чем в 2013 году. Основной причиной снижения является то, что в связи с изменением в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации нормативов отчислений в 2014 году в республиканский бюджет не зачислялись средства от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов (факт 2013 года 1 306,9 тыс. рублей).

Доходов от реализации иного имущества в 2014 году поступило на 3 044 тыс. рублей меньше чем в 2013 году (факт 2014 года 1 055,1 тыс. рублей). Снижение связано с отсутствием в 2014 году продаж недвижимого имущества.

По подгруппе «Административные платежи и сборы» в республиканский бюджет зачисляются поступления платы за выдачу, переоформление, выдачу дубликата разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Алтай. При годовом плане 120 тыс. рублей поступило 228,6 тыс. рублей, по отношению к 2013 году поступление платы сократилось на 53,5 %, или на 263,6 тыс. рублей за счет уменьшения количества выданных в 2014 году разрешений на право осуществления деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси по причине их массового оформления в предыдущие периоды.

Фактическое поступление доходов по подгруппе «Штрафы, санкции, возмещение ущерба» составило 112 953,8 тыс. рублей, план в сумме 112 708,0 тыс. рублей выполнен на 100,2 %. В сравнении с 2013 годом поступления выросли на 87,5 %, или на 52 711,6 тыс. рублей в основном за счет поступлений денежных взысканий (штрафов) за правонарушения в области дорожного движения.

Факт по подгруппе «Прочие неналоговые доходы» состоит из невыясненных поступлений и прочих неналоговых доходов. В целом по указанной подгруппе доходов план в сумме 5 276 тыс. рублей выполнен на 129,7 %. Фактическое поступление составило 6 842,6 тыс. рублей, что на 51%, или на 7 128,8 тыс. рублей меньше поступлений 2013 года, в связи с сокращением поступлений компенсационных выплат за использование районов падения отделяющихся частей ракет из-за уменьшения количества произведенных запусков космических аппаратов (в 2013 году было 9 запусков, в 2014 году - 3 запуска).

В 2014 году республиканский бюджет исполнен по безвозмездным поступлениям в сумме 15 532 820,4 тыс. рублей, что на 3 930 122,2 тыс. рублей больше, чем в 2013 году. Изменения произошли в результате:

-увеличения объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 4 014 701,2 тыс. рублей, в том числе:

дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в сумме 6 335 859 тыс. рублей, в том числе на проведение капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводка – 1 325 666,6 тыс. рублей, на восстановление поврежденных в результате крупномасштабного паводка, автомобильных дорог и мостов в целях ликвидации последствий паводка – 1 262 537 тыс. рублей, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – 395 842,2 тыс. рублей, на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам уволенным в связи с ликвидацией – 284 791,5 тыс. рублей, на реализацию отдельных мероприятий Госпрограммы РФ «Развитие здравоохранения» - 92 980 тыс. рублей, на модернизацию систем дошкольного образования – 66 111 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие животноводства – 46 904,2 тыс. рублей, единые субвенции – 42 668,4 тыс. рублей, на государственную поддержку комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры – 34 500 тыс. рублей, на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений – 33 411,9 тыс. рублей, на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом – 26 940,6 тыс. рублей, на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений – 27 318,4 тыс. рублей, на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов – 18 889,4 тыс. рублей, на поддержку начинающих фермеров – 13 128 тыс. рублей, на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребление алкоголя и табака 11 255,4 тыс. рублей, на отдых и оздоровление детей в Республике Крым – 9 370 тыс. рублей, на осуществление социальных выплат безработным гражданам - 7 822,1 тыс. рублей, на государственную поддержку реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма – 7 700 тыс. рублей, на создание и развитие сети многофункциональных центров – 6 900,6 тыс. рублей, на поддержку экономически значимых региональных программ по развитию мясного скотоводства – 6 356 тыс. рублей, на поддержку региональных проектов в сфере инновационных технологий – 5 000 тыс. рублей, на приобретение лесопожарной техники и оборудования 4 508,8 тыс. рублей и так далее.

- сокращения объема дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на сумму 2 321 157,80 тыс. рублей, в том числе: на реализацию федеральных целевых программ – 1 808,2 тыс. рублей, на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 1 843 618,4 тыс. рублей, на модернизацию региональных систем общего образования – 167 212 тыс. рублей, энергосбережение – 92 915 тыс. рублей, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 39 306,2 тыс. рублей, на обеспечение жильем отдельных категорий граждан (ветераны) – 27 008,2 тыс. рублей, на государственную регистрацию актов гражданского состояния – 18 962 тыс. рублей, на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения – 14 353,4 тыс. рублей, на наращивание поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей – 13 979,3 тыс. рублей, на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике – 13 574,5 тыс. рублей, на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности – 12 987 тыс. рублей, на развитие семейных животноводческих ферм – 11 425 тыс. рублей, на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей – 10 363,7 тыс. рублей, на поддержку племенного животноводства – 9 083,5 тыс. рублей, на оплату ЖКУ отдельным категориям граждан – 5 099,3 тыс. рублей, на контроль качества образования, лицензирование и государственную аккредитацию образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования – 4 778,2 тыс. рублей, возмещение части затрат в связи с предоставлением учителям общеобразовательных учреждений ипотечного кредита (займа) – 4 694 тыс. рублей, на оказание несвязной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 3 271,6 тыс. рублей.

В 2014 году от государственных организаций поступило в республиканский бюджет 107 519,6 тыс. рублей, в том числе средства государственной корпорации Фонда содействия и реформирования ЖКХ. Снижение данных поступлений в сравнении с 2013 годом составило 253 414,6 тыс. рублей.

Увеличение прочих безвозмездных поступлений в 2014 году на 46 979,9 тыс. рублей обусловлено поступлением денежных пожертвований в связи с чрезвычайной ситуацией, связанной с паводком.

Сальдо по возвратам остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет сложилось в сумме 121 855,7 тыс. рублей.
РАСХОДЫ
Общий объем расходов республиканского бюджета, утвержденный первоначально Законом Республики Алтай от 19 декабря 2013 года № 72-РЗ «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (далее - Закон о бюджете на 2014 год) предусмотрен на 2014 год в сумме 11 721 460,3 тыс. рублей.

В 2014 году в закон о республиканском бюджете трижды вносились изменения Законами Республики Алтай от 16 июня 2014 года № 43-РЗ, от 25 ноября 2014 года № 72-РЗ и от 26 декабря 2014 года № 98-РЗ. Объем уточненных плановых назначений составил – 19 702 869,3 тыс. рублей.

Кассовое исполнение за 2014 год составило 17 877 558,2 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 7 283 320,9 тыс. рублей, что составляет 40,7% от общего объема кассовых выплат.

По сравнению с предыдущим годом произошло увеличение кассовых расходов на сумму 4 850 179,8 тыс. рублей, или 37,2% и обусловлено увеличением объема поступлений из федерального бюджета, в том числе на реализацию расходных обязательств, возникших в связи с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в мае-июне 2014 года на территории Республики Алтай.

Приоритетами республиканского бюджета Республики Алтай в ходе исполнения в 2014 году являлся комплекс задач, направлений и мероприятий, обозначенных Основными направлениями бюджетной и налоговой политики Республики Алтай на 2014-2016 годы, утвержденными постановлением Правительства Республики Алтай от 17 июля 2013 года № 190 и постановлением Правительства Республики Алтай от 16 января 2014 года № 1 «О мерах по реализации Закона Республики Алтай «О республиканском бюджете Республики Алтай на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

В отчетном периоде продолжена реализация мер, направленных на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Алтай, в том числе:

оптимизация и повышение эффективности использования финансовых ресурсов;

безусловное исполнение социальных обязательств перед населением, повышение адресности социальной поддержки граждан;

финансовое обеспечение задач, сформулированных в Указах Президента Российской Федерации, в первую очередь направленных на совершенствование оплаты труда в бюджетном секторе;

создание условий для повышения доступности и качества оказания государственных и муниципальных услуг;

совершенствование программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Республики Алтай.

Исполнение республиканского бюджета Республики Алтай в 2014 году по расходам позволило обеспечить:

реализацию мероприятий, направленных на ликвидацию последствий, связанных с чрезвычайной ситуацией, введенной на территории Республики Алтай в связи с наводнением в мае - июне 2014 года и последствий чрезвычайной ситуации регионального характера, произошедшей в результате ураганного ветра с ливневым дождем и градом в июле 2014 года;

своевременную выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и выплат социального характера, таких как, пособия гражданам, имеющих детей, пособия по опеке и попечительству, ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, реабилитированным гражданам и др.;

поддержку сельхозтоваропроизводителей, субъектов среднего и малого бизнеса;

создание дорожного фонда, капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда и др.

Исполнение расходной части республиканского бюджета производилось главными распорядителями средств на основе плановых реестров расходных обязательств.

Кассовые расходы производились главными распорядителями бюджетных средств в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, доведенных на их лицевые счета, открытые в органах Федерального казначейства по Республике Алтай с учетом показателей кассового плана.

Структура расходов республиканского бюджета в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета за 2014 год сложилась следующим образом:

Министерство здравоохранения Республики Алтай по коду ГРБС 901 - объем кассовых расходов за отчетный период составил 1 723 770 тыс. рублей, или 94,2% от плановых назначений. Структура кассовых расходов сложилась следующим образом:

средства республиканского бюджета – 1 569 888 тыс. рублей, или 91,1% от общего объема кассовых расходов;

средства федерального бюджета - 153 882 тыс. рублей, или 8,9 % от общего объема кассовых расходов.

Министерство является администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 251, которая направлена на повышение доступности, качества и эффективности медицинской помощи населению Республики Алтай.

Основными программно-целевыми инструментами реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» являлись следующие ведомственные и иные целевые программы:

1. В рамках «Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» направлено 3 069 780 тыс. рублей, в том числе за счет средств фонда ОМС – 2 657 380 тыс. рублей.

На реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Алтай за счет средств республиканского бюджета направлено 1 484 837 тыс. рублей на оказание следующих видов государственных услуг:

по оказанию санаторно-курортной медицинской помощи в детском противотуберкулезном санатории в соответствии с федеральными стандартами оказания медицинской помощи -17 021 койко-дней;

по оказанию специализированной амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, включая мероприятия по профилактике, диспансерному наблюдению населения и лечению заболеваний фактически – 30 136 посещений;

в специализированном Доме ребенка для детей с органическим поражением ЦНС и нарушением психики, включая проведение комплексной лечебно-оздоровительной и воспитательной работы- 13 770 койко-дней;

по оказанию специализированной стационарной медицинской помощи, включая проведение комплекса мероприятий по диагностике и лечению в условиях круглосуточного стационара фактически – 70 573 койко-дней. По оказанию специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара – 11 741 койко-дней;

по оказанию круглосуточной специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи, заболевшим и пострадавшим, находящимся в лечебно-профилактических учреждениях и вне лечебно-профилактических учреждений на территории Республики Алтай, включая рожениц фактически – 630 выездов, количество вылетов – 6;

по обеспечению лечебно-профилактических учреждений здравоохранения препаратами и компонентами крови для оказания медицинской помощи, включая заготовку, переработку и хранение донорской крови фактически – 4 599;

по производству судебно-медицинской экспертизы фактически – 55 821 экспертиз. Услуги по проведению судебно-психиатрической экспертизы, включающей уточненную диагностику психического состояния, формулирование судебно-психиатрического диагноза - 705 экспертиз;

по предоставлению санитарного, пассажирского и грузового транспорта фактически – 8 197 (автомобиле день). Услуги по стирке текстильных изделий – 17 696 кг.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения составили 1 072 511,5 тыс. рублей (или 6 928,19 рублей на 1 жителя при численности 154 804 чел.).

Для получения высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных специализированных медицинских учреждениях, за счет средств федерального бюджета, направлено в 2014 году – 1 281 чел., из них получили высокотехнологичную медицинскую помощь - 771 чел., в том числе 146 детей.

В рамках санаторно-курортного обеспечения (долечивание) выдано 39 путевок на сумму 1 398,7 тыс. рублей, из них по направлению «инсульт» - 20 шт. и «инфаркт» - 19 шт.

За пределы республики за счет средств республиканского бюджета направлено 9 чел. на сумму 391,3 тыс. рублей, из них: на диагностику (МРТ) – 4 чел., сердечнососудистые заболевания – 1 чел., хирургия глаза - 1 чел и онкология – 3 чел.

Принудительное лечение в стационаре закрытого типа получили 34 чел., средняя стоимость пребывания в месяц одного больного составила 57,3 тыс. рублей.

2. В рамках ВЦП «Предупреждение и борьба с cоциально-значимыми заболеваниями на 2012-2016 годы»:

по подпрограмме «Сахарный диабет» за счет республиканского бюджета приобретены медикаменты на сумму 399,9 тыс. рублей. С целью снижения инвалидизации населения приобретены инсулины, в том числе шприц-ручки, и таблетки для обеспечения больных сахарным диабетом;

по подпрограмме «Вакцинопрофилактика» за счет республиканского бюджета приобретены вакцины на сумму 10 294 тыс. рублей. В рамках «Национального календаря прививок» поступило медикаментов на сумму 23 127,8 тыс. рублей. Проведена ревакцинация против полиомиелита живой полиомиелитной вакциной 11 942 чел., вакцинировано против полиомиелита инактивированной вакциной детей до года – 4 526 чел., против гепатита «В» – 5 497 чел., против краснухи – 8 880 чел., против дифтерии, коклюша, столбняка – 31 826 чел., против кори и эпидемического паротита – 15 213 чел., против туберкулеза – 4 872 чел. Завершена вакцинация 500 девушек против рака шейки матки, для предотвращения заболевания раком шейки матки;

по подпрограмме «Неотложные меры по совершенствованию онкологической службы» за счет средств республиканского бюджета приобретено медицинское оборудование на сумму 331,2 тыс. рублей (микроскоп, микротом ротационный полуавтоматический);

по подпрограмме «Неотложные меры борьбы с туберкулезом» за счет средств республиканского бюджета приобретены медикаменты на сумму 700 тыс. рублей;

по подпрограмме «Вирусные гепатиты» за счет средств республиканского бюджета приобретено 5 ед. медицинского оборудования для БУЗ РА РЦПБС на сумму 522,5 тыс. рублей (Автоматический Вошер для микропланшетов и стрипов, камера холодильная, машина холодильная, дозаторы, штативы.). В 2014 году показатель заболеваемости вирусными гепатитами на 100 тыс. населения составил 44,69, что ниже уровня среднемноголетних показателей заболеваемости вирусными гепатитами в 1,5 раза. В течении 2014 года зарегистрировано 94 новых случаев хронических вирусных гепатитов В и С. Показатель заболеваемости данной нозологической формы в 2014 году в сравнению с 2006 годом уменьшился на 44,9%. Заболеваемость хроническим вирусным гепатитом В и С сохраняется относительно стабильной, с тенденцией к снижению;

по подпрограмме «О мерах по дальнейшему предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передающихся преимущественно половым путем» за счет средств республиканского бюджета приобретен расходный материал для лабораторной диагностики на сумму 200 тыс. рублей, а так же приобретена печатная продукция для распространения среди учащихся старших классов школ и студентов, в целях пропаганды здорового образа жизни;

по подпрограмме «Неотложные меры по предупреждению распространения в Республике Алтай заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ – ВИЧ/СПИД)» за счет средств республиканского бюджета приобретены медикаменты на сумму 400 тыс. рублей. В рамках Приоритетного Национального Проекта получили антиретровирусную терапию 84 ВИЧ-инфицированных и 6 пациентов, инфицированных вирусом гепатита С. С целью выявления ВИЧ-инфицированных и инфицированных вирусом гепатита С проведено клинико-лабораторное обследование – 41 030 чел. и вновь выявлено 95 случаев ВИЧ инфекций;

по подпрограмме «Неотложные меры по совершенствованию психиатрической помощи» за счет средств республиканского бюджета приобретены медикаменты на сумму 200 тыс. рублей для оказания медицинской помощи больным, находящимся на диспансерном учете.

3. В рамках ВЦП «Модернизация и развитие системы здравоохранения» реализованы следующие мероприятия:

а) укрепление материально-технической базы медицинских учреждений – 43 762,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 223,1 тыс. рублей (БУЗ РА «Детская туберкулезная больница» - 4 108,8 тыс. рублей, БУЗ РА «ЦПБС» - 1 115 тыс. рублей) и республиканского бюджета – 38 539 тыс. рублей (9 учреждениям здравоохранения);

б) внедрение современных информационных систем в здравоохранении Республики Алтай – 6 982,7 тыс. рублей. Во всех медицинских организациях построены локальные вычислительные сети и построена защищенная корпоративная сеть передачи данных с учетом требований норм Федерального закона «О защите персональных данных». Реализована «электронная регистратура» через сервис Медицинской информационной системы во всех медицинских учреждениях, имеющих поликлиники (19 ЛПУ). Проведена интеграция с Единым порталом государственных услуг. Заведены электронные медицинские карты на 40 тыс. чел. Начата работа по интеграции МИС с информационными системами ТФОМС. Проводится работа по интеграции информационных систем административно-хозяйственной деятельности с федеральными сервисами.

4. В рамках ВЦП «Формирование здорового образа жизни у населения Республики Алтай, включая сокращение потребления алкоголя и табака» за счет средств федерального бюджета приобретено 4 ед. медицинского оборудования, в том числе аппарат рентгеновский цифровой, анализатор наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, аспиратор, лабораторное оборудование).

5. В рамках ВЦП «Комплексные меры по противодействию незаконному обороту и потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсов в Республике Алтай на 2011- 2014 гг.» создана на базе БУЗ РА «Психиатрическая больница» химико – токсикологическая лаборатория с оснащением её газовым хроматографом с масс – селективным детектором на сумму 4 500 тыс. рублей. Из республиканского бюджета направлено 500 тыс. рублей на обеспечение химико – токсикологической лаборатории расходными материалами для проведения исследований на употребление наркотических средств и психотропных веществ.

6. В рамках ВЦП «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения» - направлено 109593 тыс. рублей, в том числе на приобретение лекарственных средств, предназначенных для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей). Получили государственную социальную помощь в виде лекарственного обеспечения – 7 262 чел. Обслужено 23 487 рецептов, в том числе обеспечено лекарственными препаратами 8 пациентов, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями на сумму 12 723,6 тыс. рублей.

7. В рамках ВЦП «Повышение квалификации медицинских кадров, устранению дефицита медицинских кадров и социальной поддержки медицинских работников на 2013-2015 годы» направлено за счет средств республиканского бюджета - 3 350 тыс. рублей. В 2014 году прошли повышение квалификации (общее усовершенствование) – 119 врачей, профессиональную переподготовку - 42 чел., тематическое усовершенствование - 36 чел., повышение квалификации (средние медицинские работники) – 808 чел. и профессиональную переподготовку (средние медицинские работники) – 25 чел.

8. ВЦП «Оснащение автомобильным транспортом организаций системы здравоохранения Республики Алтай на 2013-2015 годы» - 3 818,2 тыс. рублей. Приобретены 4 ед. медицинского санитарного автотранспорта для Шебалинской, Улаганской, Турочакской и Усть-Коксинской больниц.

Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности 31 государственного учреждения Республики Алтай (из них: 11 центральных районных больниц, 4 автономных учреждения, 1 казенное учреждение, 15 учреждений оказывающих специализированную медицинскую помощь. В селах республики имеются структурно-обособленные подразделения ЦРБ - 12 участковых больниц, 16 сельских врачебных амбулаторий, 141 фельдшерско-акушерский пункт), показатели деятельности которых в 2014 году сложились следующим образом:

БУЗ РА «Республиканская больница» - коечный фонд 540 коек, в том числе за счет ОМС - 522 койки (из них 481 круглосуточных и 41 койка дневного пребывания в стационаре); 18 коек для лечения пациентов по договорам (МВД, ФСБ и т.д.) и платных пациентов. Со второго полугодия 2014 года за счет средств республиканского бюджета содержатся 2 койки для оказания паллиативной помощи. В 2014 году поступило 18 081 чел., число выбывших (пролеченных) – 18 132 чел. (в том числе пролечено из сельской местности 8 164 чел., или 45% от общей численности пациентов). Поступило больных экстренно на «скорой помощи» –7 458 чел., или 41,2% от общего числа поступивших в больницу. Пролечено пациентов: сотрудники МВД – 241 чел., без страховых полисов – 152 чел., лица без определенного места жительства – 10 чел., иногородние – 671 чел., платно пролечено - 523 чел. Общая летальность по больнице составила 1,5%, всего умерло 272 чел. (из них преждевременно умерших - 85 чел.). Пролечено в отделениях хирургического профиля - 11882 чел., из них оперировано – 5 827 чел.;

БУЗ РА «Детская больница» - общее количество потребителей (посещений), воспользовавшихся услугами– 247 348 чел. (в том числе за плату – 578 чел.). Проведено 2 выезда с административной проверкой в медицинские учреждения районов. В рамках проведения диспансеризации детей до года, сирот и подростков 2 бригады медицинских работников осмотрели 4 195 детей в районах Республики Алтай;

БУЗ РА «Перинатальный центр» - имеет отделение патологии беременности на 40 коек, отделение анестезиологии и реанимации – 6 коек, акушерское отделение – 35 коек, физиологическое - 25 коек, обсервационное – 15 коек и дневной стационар – 30 коек. За 2014 год пролечено 3 673 пациенток. С 1 ноября 2013 года в Перинатальном центре открыто отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных на 3 койки, а также организована выездная неонатальная бригада. За время работы неонатальной бригады доставлено из районов 35 новорожденных, нуждающихся в реанимационных мероприятиях. Таким образом, в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных получили лечение 295 детей, или 2 485 койко-дней. Переведено в БУЗ РА «Республиканская детская больница» - 389 детей, нуждающихся в дальнейшем лечении и наблюдении. Процентное соотношение городских и сельских жительниц пролеченных в условия стационара составило 42,5% городских и 57,5% сельских;

БУЗ РА «Центр по борьбе и профилактики СПИД» - посещения по бюджету составили 7 708 и по ОМС – 6 383. Койко-дни по бюджету – 516 и по ОМС – 14 057. Обеспечена организация по прививочной кампании против гриппа. В целом по республике достигнут высокий уровень охвата профилактическими прививками, включенных в Национальный календарь профилактических прививок, в том числе своевременный охват детей вакцинацией против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, эпидемического паротита. Благодаря вакцинации в 2014 году отмечено снижение заболеваемости клещевым энцефалитом в 1,37 раз, не зарегистрирована туляремия и бешенство;

БУЗ РА «Кожно-венерологический диспансер» - имеет амбулаторное отделение на 83 посещений в смену, стационарное отделение: круглосуточный стационар на 35 коек, дневной стационар на 25 коек и клинико-диагностическую лабораторию. По круглосуточным койкам: среднемесячных коек – 35, выписано больных – 1 015 чел., проведено койко-дней – 11 287, из них за счет ОМС – 8 252 и бюджета – 3 035, средняя длительность пребывания – 11,1 дней. По койкам дневного пребывания: среднемесячных коек – 25, выписано больных – 716 чел., проведено койко-дней – 8 462, из них за счет ОМС – 7 236 и бюджета – 1226, средняя длительность пребывания – 11,8 дней. Количество посещений амбулаторного диспансера – 31 346 чел.;

АУЗ РА « Республиканская стоматологическая поликлиника» - принято 92 123 чел., из них по ОМС – 81 293 чел. Принято детей до 14 лет – 25 523 чел., принято подростков – 6 346 чел.

АУЗ «Стоматологическая поликлиника № 2» - общее количество граждан, воспользовавшихся услугами учреждения составило 15 651 чел., в том числе бесплатными услугами - 11 355 чел., платными услугами – 4 296 чел.

БУЗ РА «Центр медицины катастроф» -количество вызовов по скорой медицинской помощи - 35 746, вызовов по специализированной медицинской помощи – 636, в том числе 6 вылетов и 630 выездов наземным транспортом.

БУЗ РА «Психиатрическая больница» - имеет стационар 150 коек, из них круглосуточный стационар – 121 (в том числе: психиатрическое отделение для взрослых – 78, психоневрологическое отделение – 13, детское психиатрическое отделение – 20, наркологическое отделение - 10) и дневной стационар – 29 (в том числе: психиатрическое отделение для взрослых – 2, психоневрологическое отделение – 7, наркологическое отделение - 20). Количество койко-дней в условиях стационара – 39 773, в амбулаторно-поликлинических условиях – 6 733 чел., в условиях дневного стационара пациенто-дни – 6 869. Число госпитализированных детей в стационар больницы - 287 чел., из них в детское отделение – 265 чел. Исходы лечения по стационару: выздоровление - 15,2%, улучшение - 79,6%. Летальность в стационаре составила 1 случай, показатель – 0,04. Средняя длительность пребывания больных с психическими расстройствами в круглосуточном стационаре составила 37 дней. Общее количество проведенных судебно-психиатрическими экспертами – 655, их них комплексных СПЭ – 438 (66,9% от общего числа СПЭ);

БУЗ РА «Противотуберкулезный диспансер» - количество койко-дней в условиях круглосуточного стационара - 30 800, в амбулаторно-поликлинических условиях – 23 403, в условиях дневного стационара – 4 872. Охват флюроосмотрами населения старше 15 лет составил 89,4%. В 2014 году показатель смертности от туберкулеза в Республике снизился и составил 12,8%;

БУЗ РА «Детская туберкулезная больница» - количество койко-дней составило 17 021, количество детей на начало года – 30 чел, поступило детей – 177 чел., выписано детей – 156 чел., количество детей на конец года – 51 чел. Средняя длительность пребывания больного на койке – 109 дней.
Министерство культуры Республики Алтай по коду ГРБС 902 - объем кассовых расходов за отчетный период составил 303 449,8 тыс. рублей, или 98,3% от плановых назначений. Структура кассовых расходов сложилась следующим образом:

средства республиканского бюджета Республики Алтай - 242 629 тыс. рублей, или 79,9% от общего объема кассовых расходов;

средства федерального бюджета – 54 608,9 тыс. рублей, или 18% от общего объема кассовых расходов, из них:

на государственную поддержку комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры - 34 500 тыс. рублей; на обновление материально-технической базы учреждений культуры в рамках ФЦП «Культура России (2012-2018 годы)» - 8 827,1 тыс. рублей; на поддержку реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма - 7 700 тыс. рублей; на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения - 1 662,9 тыс. рублей; на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Республики Алтай к сети Интернет - 585,9 тыс. рублей.

Поступления добровольных пожертвований, от физических и юридических лиц в связи с чрезвычайной ситуацией, введенной на территории Республики Алтай в результате наводнения в мае - июне 2014 года, на проведение аварийно-восстановительных работ в государственных учреждениях составили - 6 211,9 тыс. рублей, или 2,1% от общего объема кассовых расходов.

Министерство культуры Республики Алтай является администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 249, которая направлена на развитие культуры в Республике Алтай и сохранение историко-культурного наследия и соисполнителем государственных программ Республики Алтай «Развитие образования», «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения», «Развитие здравоохранения» и «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса».

В рамках ВЦП «Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг на 2013-2015 годы» направлено 25 052,8 тыс. рублей, в том числе для БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова» - 17 774,5 тыс. рублей. Из федерального бюджета направлено 585,9 тыс. рублей на приобретение автоматизированной библиотечно-информационной системы «ИРБИС» для реализации корпоративного проекта «Коллективная каталогизация фондов» и компьютерное оснащение (с установкой антивирусной программы, интернет/фильтра) и подключение к сети Интернет.

В рамках ВЦП «Поддержка юных талантов в Республике Алтай на 2013 - 2015 годы» направлено 2 040 тыс. рублей, в том числе на проведение республиканского конкурса «Юные дарования» и фестиваля-конкурса хореографических коллективов республики, посвященного «Международному Дню танца», постановку спектаклей для детей, проведение концертов «Алтайской студии мальчиков», поддержку одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры.

В рамках ВЦП «Сохранение национального культурного наследия Республики Алтай на 2013-2015 годы» за счет средств республиканского бюджета направлено 46 905,1 тыс. рублей, в том числе на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения - 1 662,9 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Сохранение и развитие нематериального культурного наследия Республики Алтай на 2013-2015 годы» направлено 450 тыс. рублей, из них на вручение Премии Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай имени А.Г. Калкина за достижения в области народного творчества - 120 тыс. рублей (3 чел. по 40 тыс. рублей) и вручение Премии Правительства Республики Алтай в области театрального искусства - 330 тыс. рублей (6 чел. по 55 тыс. рублей).

В рамках ВЦП «Государственная поддержка национально-культурных и некоммерческих общественных объединений как важнейшее условие построения гражданского общества в Республике Алтай на 2013-2015 годы» направлено 1 085 тыс. рублей, для поддержки творческих союзов и общественных объединений Республики Алтай, в том числе Общественной палаты Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай осуществляет координацию и контроль деятельности 13 государственных учреждений (из них: 8 бюджетных и 5 автономных учреждений), показатели деятельности которых в 2014 году сложились следующим образом:

В БОУ СПО РА «Колледж культуры и искусства» фактическое количество обучающихся студентов составило 199 чел., в том числе очно - 128 чел., заочно – 71 чел., получили дипломы с отличием – 4 чел. Удельный вес выпускников, трудоустроенных по специальности составляет 57,1%, продолживших обучение в вузах составил 39,3%. Деятельность учреждения направлена на кадровое обеспечение социально – культурной отрасли Республики Алтай.

В БУ РА «Республиканский центр народного творчества» подготовлено и издано 11 методических и информационных изданий. Проведено 7 крупномасштабных мероприятий («Международный Курултай сказителей», «XIV Межрегиональный праздник алтайского народа «Эл-Ойын», «Межрегиональный праздник коренных малочисленных народов Алтая», республиканский конкурс «Юные дарования» и т.д.). Проведено 87 мероприятий различных по форме и содержанию, направленных на сохранение и развитие самобытности национальной культуры народов проживающих на территории Республики Алтай, сохранение и популяризация уникального вида традиционной народной культуры горлового пения, повышение профессионального мастерства исполнителей и творческих коллективов РА., в том числе международные – 1,1%; межрегиональные – 2,3%; республиканские – 4,6%; мероприятия, посвященные юбилейным датам – 9,2%; мероприятия, посвященные государственным и профессиональным праздникам – 11,5%; открытие социально-значимых объектов – 2,3%; организация и проведение культурных программ – 9,2% и другие мероприятия – 59,8%.

В БУ РА «Национальная библиотека имени М.В. Чевалкова» фактическое число посещений составило 83 380, число пользователей – 11 894 чел., книговыдача – 263 765, прирост библиотечного фонда – 2 392 книг. Структура читательского контингента сложилась следующим образом: студенты - 50 %, специалисты - 28%, учащиеся - 10%, прочие - 12%.

В БУ РА «Республиканская детская библиотека» фактическое число посещений составило 61 202, число пользователей – 9 229, книговыдача – 164184, прирост библиотечного фонда – 1 092 книг. Проведено массовых мероприятий – 428 и книжных выставок - 118.

В БУ РА «Национальный драматический театр имени П.В. Кучияк» запланировано и поставлено 162 спектакля, из них для детей – 106 и для взрослых – 56. В том числе отработано спектаклей на своей площадке - 68, выезды в пределах республики - 88, гастроли за пределами республики - 6.

В БУ РА «Государственный оркестр Республики Алтай» фактическое количество концертов составило - 25, из них на своей площадке – 5 и выезды в пределах республики – 20. Фактическое число зрителей составило – 8 469 чел.

В БУ РА «Национальный музей имени А.В. Анохина» число посещений- 39 462, из них индивидуальных посещений выставок и экспозиций – 28 061, экскурсионных посещений – 11 401, количество лекций - 56, количество экскурсий - 983, количество массовых мероприятий - 114, число участников – 7 253 чел., количество выставок - 66, в том числе собственных фондов – 46 и из фондов других музеев и частных коллекций - 20.

В АУ РА «Государственная филармония» фактическое количество концертов – 136, в том числе в здании театра - 13, выезды в пределах республики - 37, гастроли за пределами республики – 58, фестивали и конкурсы – 28. Число зрителей – 10 923 чел.

В АУ РА «Агентство по культурно-историческому наследию Республики Алтай» фактическое количество выдаваемых паспортов объектов культурного наследия составило - 23, подготовленных и выданных исторических справок и заключений о выявленных объектах культурного наследия - 19, количество предоставленной информации об объектах культурного наследия регионального или местного значения- 15, формирование списка памятников истории и культуры - 1, подготовка и издание методических пособий - 1, проведение семинара - 1, мониторинг сохранности и использования памятников истории и культуры – 12.

В АУ РА «Центр развития народных художественных промыслов «Энчи» фактическое количество экскурсий составило - 41, количество массовых мероприятий - 26, количество семинаров (мастер-классов) - 15, количество выставок – 8.

В БУ РА «Литературно-издательский Дом «Алтын-Туу» в рамках подготовки и выпуска печатной продукции, направленной на сохранение и развитие алтайского языка и национальной алтайской литературы, по Тематическому плану изданы книги: Э.Палкин «Стихи и поэмы» - 500 экз., Т.Торбоков (сказки) – 1 000 экз., Б.Я.Бедюров (повести и рассказы) – 500 экз., В.Куницин (стихи) – 500 экз., И.С.Шодоев «Рассказы, сказки» - 300 экз., Ч.Энчинов (пьеса, рассказы) - 500 экз. Издание журнал «Мир Алтая» - 500 экз.

В АУ РА «Дирекция Центра искусств» за счет ассигнований республиканского бюджета обеспечено обновление материально-технической базы учреждений  культуры, проведение выездной конференции по выявлению и популяризации лучшего опыта субъектов Российской Федерации в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации «О проведении в 2014 году Года культуры в Российской Федерации» в Сибирском федеральном округе.

В АУ РА «Государственный национальный театр танца и песни «Алтам» фактическое количество концертов составило 111, из них: выезды в пределах республики - 25, гастроли за пределами республики – 54. В рамках Года культуры организовано и проведено концертов в г. Горно-Алтайске - 22; для учащихся школ и детских садов, молодежи (студентов) на льготных условиях – 8 концертов; благотворительные и безвозмездное участие  - 5 концертов и в центрах оздоровления и отдыха детей в летний период – 8 концертов.

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Алтай по коду ГРБС 903 - объем кассовых расходов за отчетный период составил 3 491 672,3 тыс. рублей, или 99,4% от плановых назначений. Структура кассовых расходов сложилась следующим образом:

средства республиканского бюджета - 3 319 368 тыс. рублей, или 95,0 % от общего объема кассовых расходов;

средства федерального бюджета - 166 567,0 тыс. рублей, или 4,8 % от общего объема кассовых расходов. Из них на модернизацию систем дошкольного образования - 120 466 тыс. рублей, создание в общеобразовательных организациях расположенных в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом – 26 940,6 тыс. рублей, проведение капитального ремонта Теректинской СОШ Усть-Коксинского района – 11 000 тыс. рублей из резервного фонда Президента Российской Федерации, на обеспечение деятельности отдела контроля в сфере образования – 5 095 тыс. рублей, вознаграждение лучших учителей общеобразовательных организаций по итогам конкурса - 600 тыс. рублей, ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий в результате наводнения из резервного фонда Президента Российской Федерации – 530,6 тыс. рублей; оборудование объектов сферы науки и молодежной политики средствами обеспечения доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья – 532 тыс. рублей, выплату стипендии Президента РФ - 312 тыс. рублей;

добровольные пожертвования на ликвидацию последствий в результате наводнения - 5 737,3 тыс. рублей, или 0,2 % от общего объема кассовых расходов.

Министерство является администратором государственной программы Республики Алтай «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 248, которая направлена на повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества.

В соответствии с ведомственным перечнем государственных услуг министерство и его подведомственные учреждения оказали следующие государственные услуги (работы):

организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам – 93 655,2 тыс. рублей, услуги оказаны 1 159 чел.;

содержание и социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 81 136,4 тыс. рублей, услуги оказаны 170 чел.;

услуги по предоставлению коррекционного образования детям – 75561,3 тыс. рублей, услуги оказаны 250 чел.;

услуги по проведению психокоррекционной, психопрофилактической работе с детьми – 4 042,4 тыс. рублей, услуги оказаны 1 465 чел.;

услуги по оценке качества образовательных услуг – 4 801,6 тыс. рублей. Количество образовательных учреждений охваченных мониторингом оценки качества образования - 40 учреждений;

предоставление дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения – 49 066 тыс. рублей, услуги оказаны 1 618 чел.;

организация и предоставление среднего профессионального образования – 216 426,8 тыс. рублей, услуги оказаны 4 368 чел. (по очной форме обучения - 3 528 чел. и заочной формы обучения - 840 чел.);

услуги по организации и проведению повышения квалификации – 16 984,7 тыс. рублей, услуги оказаны 2 256 чел.;

проведение научно-практических конференций, семинаров, написание и подготовка к изданию монографий, работ, научных статей и т.д. по изучению алтайского языка – 17 869,1 тыс. рублей.

В целом результаты деятельности министерства за 2014 год сложились следующим образом:

в сфере дошкольного образования - введено 1 137 новых мест в дошкольных образовательных организациях за счет строительства, реконструкции, приобретения и проведения капитальных ремонтов дошкольных образовательных организаций; укреплена материально-техническая база дошкольных образовательных организаций. Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году составило 84%;

в сфере общего образования - численность обучающихся общеобразовательных организаций составляет 1 579 чел., 85 классов-комплектов, количество обучающихся выпущенных из организаций – 204 чел., в том числе 7 чел. с золотыми и серебряными медалями, средняя стоимость обучения 1 учащегося – 163,5 тыс. рублей.

в сфере среднего профессионального образования - численность обучающихся профессиональных образовательных организаций составляет 4368 чел., выпущено в 2014 году 912 чел., средняя стоимость обучения 1 учащегося 68,2 тыс. рублей. Развитие и совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников РА путем повышения уровня профессиональной подготовки педагогических и руководящих работников - численность занятого населения в сфере образования в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку 1 052 чел.; повышение уровня знаний населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций - численность населения прошедшего обучение в области гражданской обороны чрезвычайных ситуаций 1 204 чел.;

в сфере дополнительного образования детей - численность обучаю-щихся в организациях дополнительного образования Республики Алтай составляет 1618 чел., средняя стоимость обучения 1 учащегося составляет 33,1 тыс. рублей; увеличение удельного веса детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности до 74,2%;

в области реализации молодежной политики - численность молодежи, принявшей участие в мероприятиях по реализации молодежной политики составило 19 634 чел.; количество молодежи, участвовавшей в 24 мероприятиях посвященных военно-патриотической направленности составило 4 019 чел.; доля молодых людей (14-30 лет), участвующих в реализации молодежной политики Республики Алтай в общей численности молодых людей, проживающих в Республике Алтай - 63 % (рост по сравнению с прошлым годом на 3%); количество проведенных мероприятий по реализации молодежной политики в Республике Алтай - 87 (при плане 35);

в области развития науки на территории Республики Алтай - количество научно-исследовательских работ, проводимых в рамках региональных конкурсов составило 23 ед., подготовлено к изданию 10 работ, сотрудники института участвовали в международных, российских и региональных научных и научно-практических мероприятиях с результатами этнокультурных научных исследований; проведены научно-исследовательские работы; отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы научных сотрудников к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона составила 136%.

Министерство осуществляет координацию и контроль деятельности 25 государственных учреждений Республики Алтай (из них: 5 казенных, 11 бюджетных и 9 автономных учреждения). Показатели деятельности этих учреждений в 2014 году сложились следующим образом:

АОУ ДОД «Республиканская станция юных туристов» -деятельность осуществляют 8 творческих объединений туристско-спортивного, краеведческого направлений: туристы-проводники - 16 чел, юные туристы-краеведы - 17 чел., инструктор-вожатый по эколого-туристской подготовке - 21 чел., юные туристы-краеведы - 13 чел., юные краеведы - 16 чел., туристы-проводники - 23 чел. и юные ориентировщики - 23 чел. В 2014 году проведено 20 мероприятий регионального значения, 10 мероприятий внутри учреждения для обучающихся творческих объединений и мероприятия по подготовке обучающихся Республики Алтай для участия во Всероссийских конкурсах и соревнованиях. Охват обучающихся при проведении региональных мероприятий составил 1 091 чел.;





Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6




©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет